Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Скретч-карти для поповнення мобільного зв'язку (послуги мобільного телефонного зв'язку)
Очікувана вартість
11 424,00 UAH
UA-2022-01-21-006727-b f492aee607074009b5ab8dcf44ebe8f2
Закупівля без використання електронної системи    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Наталя Качан

+380662924176 n.kachan@kr.dsns.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 21 січня 2022
Друкувати звіт про договір про закупівлю PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ: 38613719
Місцезнаходження: 25015, Україна , Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. ПАШУТІНСЬКА, буд. 1
Контактна особа: Наталя Качан
+380662924176
n.kachan@kr.dsns.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:64210000-1: Послуги телефонного зв’язку та передачі даних


Скретч-карти для поповнення мобільного зв'язку (послуги мобільного телефонного зв'язку)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
204 штуки
Скретч-карти для поповнення мобільного зв'язку
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 25015, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 1
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022
ДК 021:2015: 64212000-5 — Послуги мобільного телефонного зв’язку

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Поставка товару Розрахунок за фактично поставлений товар здійснюється Замовником протягом 7 банківських днів після його поставки та надання Постачальником належних чином оформлених документів: рахунку-фактури, видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальник Пiсляоплата 7 Банківські 100

Тендерна документація

21 січня 2022 11:55
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
КОЗОВА ДІАНА СЕРГІЇВНА
#3488805500
Переможець 11 424,00
UAH
21 січня 2022 11:55

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
31 січня 2024 18:33
Електронний підпис укладений
21 січня 2022 11:59
дог.pdf укладений
21 січня 2022 11:58

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 20 січня 2022 — 31 грудня 2022
Сума оплати за договором: 11 424,00
UAH