Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
ДК 021:2015 "44530000- 4 Кріпильні деталі (Саморізи та шайба для полікарбонату)"
Очікувана вартість
644,06 UAH
UA-2021-10-22-009965-b ● 134e9ade47404622bae3c4841a320f41
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
22 жовтня 2021
Інформація про замовників
| Найменування: | Дніпровський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України |
| Код ЄДРПОУ: | 25533424 |
| Місцезнаходження: | 49042, Україна , Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Аеропорт ЦА |
| Контактна особа: |
Оксана Волкова +380563758054, +380671957382 volkova_oh@uksatse.aero |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44530000-4: Кріпильні деталі
Відповідно до умов договору
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4 штуки
Саморіз по металу з посиленим свердлом та шестигранною голівкою, оцинкований 5,5х32 (уп-25) (арт. товару 40103774)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
49041, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Запорізьке шосе. 62К
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
21 жовтня 2021
—
30 листопада 2021
ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі
2 штуки
Шайба для кріплення полікарбонату, бронзова (уп-50) (арт. товару 40114390).
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
49041, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Запорізьке шосе. 62К
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
21 жовтня 2021
—
30 листопада 2021
ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | Розрахунки між сторонами за цим Договором здійснюються шляхом переказу Покупцем 100%-ї попередньої оплати на розрахунковий рахунок відповідного гіпермаркету Продавця, що вказується у рахунку та на підставі Договору № 1021202101 від 21.10.2021р | Аванс | 20 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
22 жовтня 2021 15:17 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" #32490244 |
Переможець |
644,06
UAH з ПДВ
|
22 жовтня 2021 15:17
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
22 жовтня 2021 15:28
|
| 21.10.21 Звіт про укладений договір Епіцентр К ТОВ.pdf | укладений |
22 жовтня 2021 15:23
|