Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Матеріали для системи освітлення (логотип ХАЕС)
Очікувана вартість
44 160,00 UAH
UA-2021-06-09-003353-a ● 10380eff807846a9a1af85ba99240399
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
09 червня 2021
Інформація про замовників
| Найменування: | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Код ЄДРПОУ: | 21313677 |
| Вебсайт: | http://www.xaec.org.ua/ |
| Місцезнаходження: | 30100, Україна , Хмельницька обл., Нетішин, 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. енергетиків, 20 |
| Контактна особа: |
Чирук Інна 380384263770 chyruk.inna@khnpp.atom.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:32240000-7: Телевізійні камери
Матеріали для системи освітлення (логотип ХАЕС)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
200 м
Світлодіодний гнучкий неон (згідно специфікації до договору)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, Хмельницьке відділення ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом»
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
16 червня 2021
ДК 021:2015: 32240000-7 — Телевізійні камери
3 шт.
Обмежувач перенапруги (згідно специфікації до договору)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
30100, Україна, Хмельницька область, Нетішин, Хмельницьке відділення ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом»
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
16 червня 2021
ДК 021:2015: 32240000-7 — Телевізійні камери
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | Попередню оплату Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 44 160,00 грн. з ПДВ на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти днів з дати укладення договору Cторонами. | Аванс | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
09 червня 2021 18:23 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Приватне виробничо-комерційне підприємство «Електрон». # 30044665 |
Переможець |
44 160,00
UAH з ПДВ
|
09 червня 2021 18:27
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
09 червня 2021 18:29
|
| Дог53-124-08-21-14750 Електрон.pdf | укладений |
09 червня 2021 18:29
|