Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
код ДК 021-2015 (CPV) 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (папір А-4)
Очікувана вартість
6 880,00 UAH
UA-2020-07-17-001312-a ● 9cef5d2287144ae790e008866299e8e7
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
17 липня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області |
| Код ЄДРПОУ: | 26536040 |
| Місцезнаходження: | 18000, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вул. Різдвяна, 60 |
| Контактна особа: |
Лобода Тетяна Володимирівна +380472716662 bakumns@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Місцезнаходження замовника: 18000, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вул. Різдвяна, 60. Процедура закупівлі: Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
80 шт
Ціна за одиницю: 86UAH з ПДВ
папір А-4
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
18005, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 60
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ: МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ. Оплата товару проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця після отримання товару на підставі наданих накладних, на умовах відстрочки платежу до кінця поточного місяця. | Пiсляоплата | 15 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
17 липня 2020 14:26 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП Воропай Микола Михайлович #1996211459 |
Переможець |
6 880,00
UAH
|
17 липня 2020 14:39
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
17 липня 2020 14:44
|
Ціни за одиницю:
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість | Одиниці виміру | Ціна за одиницю |
|---|---|---|---|
| папір А-4 | 80 | шт |
86,00
UAH з ПДВ
|