Код за ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (983-71 стрічка світлоповертальна жовта 55х50м)

Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Очікувана вартість

4 284,00 UAH

UA-2020-06-18-005129-b ● a0535d3450d44916a42fd578a99d3670

Закупівля без використання електронної системи Завершена

Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Всі закупівлі замовника dozorro

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Контакти

Країнський Олег Ігорович

080442800391 tender_deu_pechersk@ukr.net

Відгук про закупівлю на Дозорро

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 18 червня 2020

Друкувати звіт про договір про закупівлю PDF ● HTML

Перейти до обґрунтування та плану закупівлі

Інформація про замовників

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування:	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва
Код ЄДРПОУ:	03359115
Місцезнаходження:	01010, Україна , Київська обл., Київ, Бутишів провулок, 19
Контактна особа:	Країнський Олег Ігорович 080442800391 tender_deu_pechersk@ukr.net
Категорія:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами

Якість Товару, що постачається, повинна відповідати нормам якості (ДСТУ) і/або іншим чинним на території України документам, які встановлені на цей Товар.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штуки

983-71 стрічка світлоповертальна жовта 55х50м

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 01015, Україна, м. Київ, м. Київ, Старонаводницька, 12

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 липня 2020

ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник оплачує товар Постачальнику шляхом переказу коштів на поточний рахунок Постачальника протягом десяти банківських днів з моменту отримання товару, згідно належним чином оформлених рахунку-фактури та накладної.	Пiсляоплата	10	Банківські	100

Тендерна документація

Як учасник може впливати на якість тендерної документації

18 червня 2020 16:55

Файл з підписом

Друкувати оголошення PDF

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDF ● HTML

Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВ "Дорожні системи" #41036887	Переможець	4 284,00 UAH з ПДВ	18 червня 2020 16:58

Документи

18 червня 2020 16:58

Електронний підпис

Укладений договір

Контракт	Статус	Опубліковано
Електронний підпис	укладений	18 червня 2020 17:02
129П.pdf	укладений	18 червня 2020 17:02

Ціни за одиницю:

Конкретна назва предмета закупівлі	Кількість	Одиниці виміру	Ціна за одиницю
983-71 стрічка світлоповертальна жовта 55х50м	1	штуки	4 284,00 UAH з ПДВ