Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Офісне устаткування та приладдя різне
Очікувана вартість
1 300,00 UAH
UA-2020-03-19-002344-b ● 35327e8cdf514c23844d72055e9168cd
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
19 березня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області |
| Код ЄДРПОУ: | 41316723 |
| Місцезнаходження: | 29013, Україна , Хмельницька обл., м. Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 18 |
| Контактна особа: |
Денис Богуцький +380983948413 jurist.km@fssu.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
50 штуки
Швидкозшивач картонний український
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
19 березня 2020
—
31 березня 2020
ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне
12 штуки
Папір офісний А-4 80 гр.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
19 березня 2020
—
31 березня 2020
ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Покупець здійснює оплату за товар на умовах безготівкового перерахування коштів на рахунок продавця протягом 30 днів з дня укладення договору на підставі виставленого Продавцем рахунку. Покупець здійснює оплату за товар згідно статті видатків КЕКВ 2640.1. "Витрати по координації роботи зі страхувальниками та застрахованими особами". | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
19 березня 2020 14:27 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
КРОЧА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА #3239608729 |
Переможець |
1 300,00
UAH
|
19 березня 2020 14:27
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
19 березня 2020 14:32
|
| Договір Кроча 2стр 2640 1.jpg | укладений |
19 березня 2020 14:31
|
| Договір Кроча 1стр 2640 1.jpg | укладений |
19 березня 2020 14:31
|
| Договір Кроча 3стр 2640 1.jpeg | укладений |
19 березня 2020 14:31
|