Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Лізоформін 3000 1л (кошти місцевого бюджету)
Очікувана вартість
28 350,00 UAH
UA-2020-03-02-000052-c ● dd7950659ae84b57ba9bfe8aa356de2a
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
02 березня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальне некомерційне підприємство Слов'янської міської ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги міста Слов’янська» |
| Код ЄДРПОУ: | 37803279 |
| Місцезнаходження: | 84100, Україна , Донецька обл., місто Слов’янськ, вул. Банківська, 85 |
| Контактна особа: |
Марчук Людмила Вікторівна +380626225472 kz.cpmsdb@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:39810000-3: Ароматизатори та воски
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
63 шт
Ціна за одиницю: 28350UAH з ПДВ
Покупець зобов'язується здійснити оплату вартості фактично поставленого Товару визначеної у відповідному рахунку-фактурі, видатковій накладній та акті приймання-передачі Товару шляхом перерахування вартості фактично поставленого Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцять) календарних днів з дня підписання відповідної видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару.
Розгорнути
Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
84100, Україна, Донецька область, Слов'янськ, Банківська, 85
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 39810000-3 — Ароматизатори та воски
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Покупець зобов'язується здійснити оплату вартості фактично поставленого Товару визначеної у відповідному рахунку-фактурі, видатковій накладній та акті приймання-передачі Товару шляхом перерахування вартості фактично поставленого Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцять) календарних днів з дня підписання відповідної видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару. | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
02 березня 2020 09:48 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФО-П Єрмоченко О.В. #1930605375 |
Переможець |
28 350,00
UAH
|
02 березня 2020 12:47
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
02 березня 2020 12:57
|
| Договір | укладений |
02 березня 2020 12:54
|
Ціни за одиницю:
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість | Одиниці виміру | Ціна за одиницю |
|---|---|---|---|
| Покупець зобов'язується здійснити оплату вартості фактично поставленого Товару визначеної у відповідному рахунку-фактурі, видатковій накладній та акті приймання-передачі Товару шляхом перерахування вартості фактично поставленого Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцять) календарних днів з дня підписання відповідної видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару. | 63 | шт |
28 350,00
UAH з ПДВ
|