Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Послуги з заправки та відновлення картриджів для ЦБ №3
Очікувана вартість
33 920,00 UAH
UA-2020-01-21-003807-a 34e7aaa7e58b4a58b27437694efa7bdb
Спрощена закупівля    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Богдан Білоконний

+380432651101 bilokonnyi_cbfs@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: Департамент освіти Вінницької міської ради
Код ЄДРПОУ: 02141532
Вебсайт: http://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfEducation/Default.aspx
Місцезнаходження: 21050, Украина , Вінницька обл., м. Винница, вул. Соборна, 59
Контактна особа: Богдан Білоконний
+380432651101
bilokonnyi_cbfs@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 21 січня 2020 18:00
Звернення за роз’ясненнями: до 23 січня 2020 18:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 січня 2020 17:00
Початок аукціону: 29 січня 2020 13:46
Очікувана вартість: 33 920,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 339,20 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки


Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
264 послуга
Послуги з заправки та відновлення картриджів для ЦБ №3
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 21031, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Стрілецька, 48а
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Замовник здійснює оплату Виконавцю за фактично надані Послуги на підставі виставленого рахунку-фактури та акту виконаних робіт. Розрахунки за надані Послуги здійснюються через Централізовану бухгалтерію №3 департаменту освіти Вінницької міської ради протягом 30 днів. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства. До рахунка додаються: інші документи, оформленні належним чином. Замовник здійснює оплату за фактично надані Послуги в межах бюджетного фінансування на 2020 рік. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично надані Послуги здійснювати протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. При цьому штрафні санкції не застосовуються. Пiсляоплата 30 Календарні 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
21 січня 2020 18:01
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
21 січня 2020 18:00
5 Додаток 4 Лист-згода.docx
21 січня 2020 18:00
2. Додаток 1 - Форма Цінова пропозиції.docx
21 січня 2020 18:00
1. Оголошення.docx
21 січня 2020 18:00
3. Додаток 2 - Технічний опис.docx
21 січня 2020 18:00
4. Додаток 3 - Проект договору.docx

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 29 січня 2020 14:13

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ" 22 560,00
UAH з ПДВ
17 990,00
UAH з ПДВ
Документи
ФОП "Маркушевський Сергій Володимирович" 23 682,00
UAH з ПДВ
17 995,00
UAH з ПДВ
Документи
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФА І ОМЕГА" 31 626,84
UAH з ПДВ
18 000,00
UAH з ПДВ
Документи

Публічні документи

28 січня 2020 15:56
цінова пропозиція.PDF
28 січня 2020 15:56
свідоцтво.PDF
28 січня 2020 15:56
проект договору.PDF
28 січня 2020 15:56
паспорт.PDF
28 січня 2020 15:56
лист-згода ОПД.PDF
28 січня 2020 15:56
лист-відгук 2.PDF
28 січня 2020 15:56
лист-відгук 1.PDF
28 січня 2020 15:56
ІПН.PDF
28 січня 2020 15:56
договір 2.PDF
28 січня 2020 15:56
договір 1.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка ціна.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка стаття 17.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка підпис.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка персонал.PDF
28 січня 2020 15:56
Довідка МТБ.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка довкілля.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка відомоті.PDF
28 січня 2020 15:56
довідка аналог. дог..PDF
28 січня 2020 15:56
витяг податок.PDF

Публічні документи

28 січня 2020 10:41
пропозиція.pdf
28 січня 2020 10:41
лист_відгук_2.pdf
28 січня 2020 10:41
лист_відгук_1.pdf
28 січня 2020 10:41
згода_опд.pdf
28 січня 2020 10:41
довідка_працівники.pdf
28 січня 2020 10:41
довідка_мтб.pdf
28 січня 2020 10:41
код_паспорт.pdf
28 січня 2020 10:41
витяг_платкника_ЄП.pdf
28 січня 2020 10:41
витяг_єдрпоу.pdf
28 січня 2020 10:41
виписка_єдрпоу.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ"

ФОП "Маркушевський Сергій Володимирович"

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФА І ОМЕГА"

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#2584619210
Переможець 17 990,00
UAH з ПДВ
06 лютого 2020 18:10

Документи

06 лютого 2020 18:10
Електронний підпис
06 лютого 2020 18:09
2-5-ЦБ-3.pdf

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 06 лютого 2020 18:10

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#2584619210
17 990,00
UAH з ПДВ
Документи

Документи

06 лютого 2020 18:10
Електронний підпис
06 лютого 2020 18:09
2-5-ЦБ-3.pdf

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
14 лютого 2020 11:27
Заправка картриджів ЦБ 3.pdf укладений
14 лютого 2020 11:27