Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
код ДК 021:2015 09130000-9 "Нафта і дистиляти"
Очікувана вартість
207 000,00 UAH
UA-2020-01-21-000891-c ● d1e6d05f0f3145459060b38393dccc4f
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 03491398 |
| Вебсайт: | http://www.dcz.gov.ua/zhy |
| Місцезнаходження: | 10001, Україна , Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 83 |
| Контактна особа: |
Тетяна Супруненко +380412361391,+380969737578 zhitom@ocz.ic.zt.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 21 січня 2020 10:14 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 26 січня 2020 11:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 01 лютого 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 05 лютого 2020 11:00 |
| Початок аукціону: | 06 лютого 2020 12:12 |
| Очікувана вартість: | 207 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 2 070,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
7392 літр
Бензин марки А-95, отримання якого здійснюється з використанням паливних відпускних облікових карток номіналом 10, 20 літрів
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
10001, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Київська, 83
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
24 лютого 2020
—
31 березня 2020
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | Аванс | 15 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
21 січня 2020 10:15 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
21 січня 2020 10:14 |
Додаток 5 до ТД (Проект договору).doc | |
21 січня 2020 10:14 |
Тендерна документація бензин 2020.doc |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 06 лютого 2020 12:51
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" |
168 833,28
UAH з ПДВ
|
164 545,92
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПП "ОККО КОНТРАКТ" |
176 077,44
UAH з ПДВ
|
166 310,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "МАНГО-ГРУП" |
179 182,08
UAH з ПДВ
|
166 320,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ КОНДОР ЛОГІСТИК |
173 416,32
UAH з ПДВ
|
166 541,76
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" |
181 104,00
UAH з ПДВ
|
181 104,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" #42264086 |
Переможець |
164 545,92
UAH з ПДВ
|
07 лютого 2020 19:02
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
25 лютого 2020 15:39
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
20 лютого 2020 11:46
|
| Додаткова угода до Договору К03Т134-83 від 19.02.2020 №1 бензин.pdf | зміни до договору |
20 лютого 2020 11:38
|
| Електронний підпис | укладений |
19 лютого 2020 12:18
|
| Договір К03Т134-83 від 19.02.2020.pdf | укладений |
19 лютого 2020 12:14
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 20 лютого 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 20 лютого 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Викласти пункт 1.3 Договору у наступній редакції: «1.3. Одиниця виміру Товару – літри; обсяг закупівлі – 7 390 літрів». 2. Викласти пункт 4.2 Договору у наступній редакції: «4.2. Покупець зобов’язується сплатити за Товар Продавцю згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 р. № 1070.». |
| Номер договору про закупівлю: | К03Т134/83 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |