Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
«Пружини, код 44550000-0 за ДК 021:2015 (пружини)»
Очікувана вартість
1 014 814,50 UAH
UA-2019-12-11-001141-b ● 4ca98ab5bea54056aefc535146e9b8cb
Відкриті торги
Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
| Код ЄДРПОУ: | 03328913 |
| Вебсайт: | http://metro.kiev.ua/ |
| Місцезнаходження: | 03056, Україна , Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35 |
| Контактна особа: |
Сонько Валентина Григорівна 044 238-58-07 V.Sonko@metro.kiev.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 11 грудня 2019 11:29 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 17 грудня 2019 16:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 23 грудня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 27 грудня 2019 16:00 |
| Очікувана вартість: | 1 014 814,50 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 5 074,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 30000 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44550000-0: Пружини
Детальний опис закупівлі зазначено в тендерній документації.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
31060 шт
пружини
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
02100, Україна, Київська обл., Київ, вул. Вифлеємська, 30, матеріальний склад вагоноремонтного заводу
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
30 серпня 2020
ДК 021:2015: 44550000-0 — Пружини
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Покупець протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання рахунку-фактури від Постачальника здійснює оплату за замовлений товар шляхом перерахування Постачальнику попередньої оплати в розмірі ___% (визначається відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі, але не повинен перевищувати 50% від суми Договору) від суми Договору. | Аванс | 10 | Календарні | 50 |
| Поставка товару | Остаточний розрахунок у розмірі ______% від вартості поставленого товару Покупець здійснює протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару належної якості на склад Покупця на підставі видаткової накладної | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 50 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
11 грудня 2019 11:26 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
11 грудня 2019 11:26 |
ТД.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 2.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 7.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 6.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 5.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 4.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 3.docx | |
11 грудня 2019 11:26 |
Додаток 1.docx |
Інформація про відміну
Дата відміни
27 грудня 2019 16:00
Причина відміни
Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій