Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
папір ЕКГ 80*30 (для медичних цілей)
Очікувана вартість
978,00 UAH
UA-2019-11-12-001073-b ● 313e57bdf15742c4be6195c5ba587d86
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
12 листопада 2019
Інформація про замовників
Найменування: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Код ЄДРПОУ: | 05519480 |
Вебсайт: | https://smkl1.lic.org.ua/ |
Місцезнаходження: | 40021, Україна , Сумська обл., м. Суми , вул. 20 років Перемоги, буд.13 |
Контактна особа: |
Світлана Поратуй +380509376890 economic.smkl1@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:22990000-6: Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей
Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг - згідно з договором
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
60 штука
папір ЕКГ 80*30 (для медичних цілей)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
40021, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
12 листопада 2019
—
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 22990000-6 — Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Товару по факту його поставки після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату та накладної на Товар. Розрахунки проводяться у безготівковій формі в національній валюті до кінця календарного місяця, в якому відбулася поставка Товару. У випадку затримки оплати Замовником як бюджетною установою (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником Товару протягом 10-ти банківських днів з моменту надходження коштів на рахунок. | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
12 листопада 2019 11:26 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА" #23548019 |
Переможець |
978,00
UAH з ПДВ
|
12 листопада 2019 11:26
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
12 листопада 2019 12:21
|
Договір папір ЕКГ 2220-40.pdf | укладений |
12 листопада 2019 12:20
|