Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Послуги з заправки/відновлення картриджів
Очікувана вартість
4 000,00 UAH
UA-2019-10-24-000267-c ● dcddcace79db451fb116462969cd5b2a
Спрощена закупівля
Завершена
Електронний підпис не накладено
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Код ЄДРПОУ: | 40918711 |
| Місцезнаходження: | 01044, Україна , Київська обл., Київ, Хрещатик, 36 |
| Контактна особа: |
Хоменко Яна Олександрівна 380443667613 yana.homenko@kmda.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 24 жовтня 2019 10:19 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 25 жовтня 2019 15:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 29 жовтня 2019 11:00 |
| Очікувана вартість: | 4 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 120,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 3,00% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Послуги з заправки/відновлення картриджів
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | -Оплата здійснюється у національній валюті шляхом перерахування з казначейського рахунку Замовника грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі акту наданих Послуг. -Розрахунки за фактично надані послуги здійснюються відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України в національній валюті України, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Замовником рахунку-фактури від Виконавця та/або підписання Сторонами Акту наданих послуг за умови здійснення відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника. -У випадку відсутності фінансування або його затримки, розрахунки за надані послуги переноситься до моменту надходження фінансування для оплати таких послуг. -Замовник не несе відповідальності за затримку бюджетного фінансування та зобов’язується здійснити оплату вартості наданих Виконавцем послуг протягом 10 робочих днів з дати надходження відповідного бюджетного фінансування коштів на рахунок Замовника. | Пiсляоплата | 10 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
24 жовтня 2019 10:20 |
Додаток 3 цінова пропозиція.pdf |
24 жовтня 2019 10:20 |
Додаток 2 до оголошення.pdf |
24 жовтня 2019 10:20 |
оголошення картриджі 2019.pdf |
24 жовтня 2019 10:20 |
Додаток 1 до оголошення.pdf |
24 жовтня 2019 10:19 |
Проект договору картриджі.pdf |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю „СІНТ” #16285789 |
Переможець |
3 888,00
UAH з ПДВ
|
31 жовтня 2019 12:36
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Договір 37.pdf | укладений |
14 листопада 2019 12:47
|