Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Запасні частини до електронних ваг_8225607
Очікувана вартість
7 800,00 UAH
UA-2019-08-09-000812-a ● 6f450c83df1c4a968e19cfacb5f3c029
Переговорна процедура
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | АТ "Укрпошта" в особі львівської дирекції |
| Код ЄДРПОУ: | 22336769 |
| Місцезнаходження: | 79000, Україна , Львівська обл., м. Львів, вул. Словацького, 1 |
| Контактна особа: |
Ірина Янишин +380507502606,+380322367578 tyhanska-iiv@ukrposhta.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Обґрунтування застосування переговорної процедури
Пункт закону
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання
Обґрунтування
cт. 35, п. 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 09 серпня 2019 12:16 |
| Оскарження наміру укласти договір: | 20 серпня 2019 00:00 |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:38310000-1: Високоточні терези
Джерело фінансування - фінансовий план дирекції
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
32 штука
Запасні частини до електронних ваг_8225607
Джерело фінансування - фінансовий план дирекції
Джерело фінансування - фінансовий план дирекції
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
79023, Україна, Львівська область, Львів, пл.Двірцева,1
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 38310000-1 — Високоточні терези
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Розрахунки проводяться шляхом: - оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату Товарів впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання кожної партії Товарів, на підставі належно оформлених первинних документів, але не раніше дати реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. Оплата здійснюється на підставі рахунку та видаткової накладної. | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
09 серпня 2019 12:15 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
09 серпня 2019 12:13 |
Протокол переговорів_09.08.19р..pdf | |
09 серпня 2019 12:13 |
ТЕО.pdf |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИЗОН-УНІВЕРСАЛ" #21374130 |
Переможець |
7 680,00
UAH з ПДВ
|
09 серпня 2019 12:16
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
02 січня 2020 12:27
|
| Звіт_дог №17.5-5023.pdf | укладений |
02 січня 2020 12:26
|
| Звіт_дог №10.17-5022.pdf | укладений |
02 січня 2020 12:24
|
| Електронний підпис | укладений |
28 серпня 2019 09:23
|
| dog. 17.5-5023.pdf | укладений |
28 серпня 2019 09:21
|