Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Нафта і дистиляти (Дизельне паливо)
Очікувана вартість
2 715 868,75 UAH
UA-2019-05-28-000763-a ● 44db8b5f1438498789c1c3c71b2df413
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Філія "Управління магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" АТ "Укртрансгаз" |
| Код ЄДРПОУ: | 04694614 |
| Вебсайт: | http://utg.ua/ |
| Місцезнаходження: | 18023, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вул. Сумгаїтська, 3 |
| Контактна особа: |
Журавель Ольга Олексіївна (0472) 39-14-61 zhuravel-oa@utg.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 28 травня 2019 11:22 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 03 червня 2019 17:30 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 09 червня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 13 червня 2019 17:30 |
| Початок аукціону: | 14 червня 2019 14:20 |
| Очікувана вартість: | 2 715 868,75 UAH без ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 27 158,69 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 81476.06 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти
Закупівля здійснюється у відповідності https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2019-05-22-001345-a , згідно технічних вимог і якісних характеристик предмета закупівлі «Дизельне паливо»
Джерело фінансування - кошти Товариства
Джерело фінансування - кошти Товариства
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
105000 л
Дизельне паливо
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника після підписання акту приймання -передачі товару | Пiсляоплата | 30 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 14 червня 2019 14:47
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" |
2 409 750,00
UAH
|
2 409 750,00
UAH
|
Документи |
| ПП "ОККО КОНТРАКТ" |
2 625 000,00
UAH
|
2 625 000,00
UAH
|
Документи |
| ПП "ТАУРУС-ЛТД" |
2 669 100,00
UAH
|
2 669 100,00
UAH
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" #42264086 |
Переможець |
2 409 750,00
UAH
|
21 червня 2019 15:05
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
03 січня 2020 09:55
|
| Звіт про виконання договору № 1907000038.pdf | укладений |
03 січня 2020 09:54
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
09 липня 2019 17:23
|
| Повідомлення про внесення змін до договору №1907000038 від 04.07.2019 року (1).pdf | зміни до договору |
09 липня 2019 17:23
|
| Додаткова угода №1 від 09.07.2019 року до договору №1907000038 від 04.07.2019 ро (1).pdf | зміни до договору |
09 липня 2019 17:23
|
| Електронний підпис | укладений |
04 липня 2019 15:34
|
| Договір №1907000038 від 04.07.2019 року з ТОВ ВОГ КАРД.pdf | укладений |
04 липня 2019 15:33
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 09 липня 2019 |
| Дата публікації змін до договору: | 09 липня 2019 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Доповнено договір пунктом 4.3 "Покупець зобов"язаний оплатити вартість переданих товарів не раніше 35 та не пізніше 45 календарних днів після отримання та підписання сторонами оригіналів первинних документів, які підтверджують факт отриманння товару і є підставою для оплати згідно умов договору. |
| Номер договору про закупівлю: | 1907000038 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |