Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Фарби
Очікувана вартість
22 546,67 UAH
UA-2025-04-02-009556-a ● 10bb4782e702495bb5fbb49f7f4bb295
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
02 квітня 2025
Інформація про замовників
| Найменування: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВ - СЕРВІС" ЗМІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 37083454 |
| Місцезнаходження: | 63404, Україна , Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Зміїв, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 24 |
| Контактна особа: |
Яна Гомон +380574731414 zmiev.service@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
120 кілограм
Фарби
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
63404, Україна, Харківська область, м. Зміїв, вул. Покровська, буд. 24
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 травня 2025
ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата подання заявки | Постачальник протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання заявки Покупця поставляє Покупцеві Товар у повній відповідності до наданої заявки. | Одноразова поставка | 5 | Календарні | 100 |
| Поставка товару | Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем за кожну партію окремо шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Покупця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем рахунку від Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування та /або затримки здійснення платежів не з вини Покупця, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі. | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
02 квітня 2025 15:08 |
Проєкт договору.docx |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
| Для розмічання доріг | Так | |
| Зовнішні роботи | Так | |
| Внутрішні роботи | Ні | |
| Упаковка |
Можливі значення:
|
|
| Ступінь блиску |
Можливі значення:
|
|
| Колір |
Можливі значення:
|
|
| Відтінок |
Можливі значення:
|
|
| Основа |
Можливі значення:
|
|
| Бренд |
Можливі значення:
|
|
| Вага | від 30 до 30 | кілограм |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 05 квітня 2025 15:04
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" |
15 516,00
UAH з ПДВ
|
15 516,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
| ТОВ "Епіцентр К" |
19 195,20
UAH з ПДВ
|
19 195,20
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" #32318370 |
Переможець |
15 516,00
UAH з ПДВ
|
07 квітня 2025 07:47
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
10 квітня 2025 13:11
|
| Договір № 103 від 10.04.2025.pdf | укладений |
10 квітня 2025 13:05
|