Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Сметана 20%, фасування 1000г, відро пластикове, ДСТУ 4418
Очікувана вартість
12 000,00 UAH
UA-2025-02-26-005448-a 1a14c3cfc6bf47fb82bbfd3a68751e4d
Запит (ціни) пропозицій    Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Довгун Олександр Миколайович

+380332281276 ngu1141@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 26 лютого 2025

Інформація про замовників

Найменування: Військова частина 1141 Національної гвардії України
Код ЄДРПОУ: 14323416
Місцезнаходження: Україна , Волинська обл., місто Луцьк,
Контактна особа: Довгун Олександр Миколайович
+380332281276
ngu1141@ukr.net
Категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні


Поставка товару за цим Договором здійснюється партіями, один раз на тиждень (кількість партій може бути зміненні, про що Замовник повідомляє Постачальника за 3 дня до змін.) в кількості вказаній у заявці Замовника: Постачальник зобов'язаний поставити за свій рахунок товар у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Товар на умовах цього договору протягом 24 годин з моменту здійснення заявки ( заявка може здійснюватися як в письмовій формі так і усній, та в будь якій іншій формі яку погодять Сторони)
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
200 кілограм
Сметана 20%, фасування 1000г, відро пластикове, ДСТУ 4418
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2025
ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Поставка товару . Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 10 робочих днів після поставки товарів та пред'явлення Постачальником рахунка на оплату за фактично поставлений товар та після підписання Сторонами накладної Пiсляоплата 10 Робочі 100
Дата подання заявки Поставка товару за цим Договором здійснюється партіями, один раз на тиждень (кількість партій може бути зміненні, про що Замовник повідомляє Постачальника за 3 дня до змін.) в кількості вказаній у заявці Замовника: Постачальник зобов'язаний поставити за свій рахунок товар у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти Товар на умовах цього договору протягом 24 годин з моменту здійснення заявки ( заявка може здійснюватися як в письмовій формі так і усній, та в будь якій іншій формі яку погодять Сторони) Повторювана поставка 10 Робочі 100

Тендерна документація

26 лютого 2025 12:15
проєкт договору сметана 25.02.docx
Назва параметру Значення Одиниці виміру
Технічні характеристики предмета закупівлі
Масова частка жиру від 20 до 20 %
Маса нетто від 1000 до 1000 г
Упаковка Можливі значення:
  • відро пластикове
  • Характеристики не суперечать ДСТУ 4418 Можливі значення:
  • так
  • Безлактозна Ні

    Інформація про відміну

    Торги відмінено
    Причина відміни
    відсутність пропозицій