Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Сонячна електрична станція потужністю 20 кВт з накопичувачами електрики
Очікувана вартість
1 427 499,33 UAH
UA-2024-12-16-015612-a ● b52f47d207a04513986159bb3a5fd34b
Відкриті торги з особливостями
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" |
| Код ЄДРПОУ: | 05451090 |
| Місцезнаходження: | 58023, Україна , Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛ. ЛЕСИНА будинок 6 |
| Контактна особа: |
Таісія Шкрудь +380370509305 misksvitlochernivtsi@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 16 грудня 2024 15:21 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 21 грудня 2024 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 21 грудня 2024 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 24 грудня 2024 08:00 |
| Очікувана вартість: | 1 427 499,33 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 7 137,50 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09330000-1: Сонячна енергія
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
58 штука
Сонячна електрична станція потужністю 20 кВт з накопичувачами електрики
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
58023, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, Василя Лесина, 6
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 січня 2025
ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Оплата за Товар здійснюється на банківський рахунок учасника протягом 730 календарних днів від дати поставки, на підставі належно оформлених первинних документів (видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, акту приймання-передачі Товару тощо). | Пiсляоплата | 730 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
16 грудня 2024 15:22 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
16 грудня 2024 15:21 |
Додаток 5 Тендерна пропозиція.doc | |
16 грудня 2024 15:21 |
П. 3. Додаток 4 до ТД.docx | |
16 грудня 2024 15:21 |
П. 1. Тендерна документація за Особливостями.docx | |
16 грудня 2024 15:21 |
Додаток 3 Проєкт договору.doc | |
16 грудня 2024 15:21 |
П. 2. Додаток 1 до ТД.docx | |
16 грудня 2024 15:21 |
Додаток 2 Технічна специфікація СЕС 20 кВт.docx |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Технічне завдання
Дата подання: 17 грудня 2024 09:02
Дата відповіді: 20 грудня 2024 16:41
Поставка товару протягом 7 днів з дати підписання договору, а оплата протягом 730 днів?! добре, що не робочих!!!
Відповідь: Шановний потенційний учаснику, дякуємо за запитання! Закупівля здійснюється згідно чинного Законодавства у якому немає обмеження за кількістю днів на оплату. Замовник самостійно визначає терміни для оплати керуючись власними фінансовими спроможностями.
730 днів на оплату
Дата подання: 19 грудня 2024 10:37
Дата відповіді: 20 грудня 2024 16:42
Шановний Замовнику, сподіваємось, ви допустили одруківку в термінах оплати. Просимо внести зміни і вказати реальні терміни оплати.
Відповідь: Шановний потенційний учаснику, дякуємо за запитання! Закупівля здійснюється згідно чинного Законодавства у якому немає обмеження за кількістю днів на оплату. Замовник самостійно визначає терміни для оплати керуючись власними фінансовими спроможностями.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 24 грудня 2024 08:00
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРИЗМА" |
1 389 999,84
UAH з ПДВ
|
1 389 999,84
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРИЗМА" #43496149 |
Переможець |
1 389 999,84
UAH з ПДВ
|
24 грудня 2024 10:47
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
03 січня 2025 16:26
|
| Протокол.pdf | зміни до договору |
03 січня 2025 16:24
|
| Договір Д-001.pdf | зміни до договору |
03 січня 2025 16:24
|
| Електронний підпис | укладений |
03 січня 2025 09:37
|
| Договір Д-001.pdf | укладений |
03 січня 2025 09:36
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 03 січня 2025 |
| Дата публікації змін до договору: | 03 січня 2025 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Виправити помилково вказаний рік у шапці договору та у шапці додатку 1 до договору про закупівлю, а саме 02 січня 2024 року змінити на 02 січня 2025 року. Розмістити на вебпорталі Уповноваженого органу правильний договір про закупівлю від 02 січня 2025 року № Д-001 з учасником — переможцем ТОВ ВКФ «"ПРИЗМА"» із загальною вартістю 1 389 999,84 гривень з виправленим роком у шапці договору та у шапці додатку 1 до договору. |
| Номер договору про закупівлю: | Д-001 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | Протокол про прийняття рішення уповноваженої особи №1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |