Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
ДК 021:2015 код 18440000-5 Капелюхи та головні убори (Поставка касок для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")
Очікувана вартість
61 600,00 UAH
UA-2024-04-02-003225-a ● eed4199990ca4c2f8ed47b1346132afc
Відкриті торги з особливостями
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
Найменування: | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" |
Код ЄДРПОУ: | 20588716 |
Місцезнаходження: | 07300, Україна , Київська обл., Вишгород, м. Вишгород |
Контактна особа: |
Гавриленкова Галина 380374136148 h.havrylenkova@uhe.gov.ua |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
Дата оприлюднення: | 02 квітня 2024 11:10 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 07 квітня 2024 00:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 07 квітня 2024 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 10 квітня 2024 08:00 |
Очікувана вартість: | 61 600,00 UAH без ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 616,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:18440000-5: Капелюхи та головні убори
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
140 штука
ДК 021:2015 код 18440000-5 Капелюхи та головні убори (Поставка касок для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2024
ДК 021:2015: 18444200-5 — Захисні каски
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Дата виставлення рахунку | Платежі за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 12 цього Договору. Розрахунок за поставлений Товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцять) банківських днів на підставі виставленого Постачальником рахунку фактури. | Пiсляоплата | 14 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
02 квітня 2024 11:10 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
02 квітня 2024 11:09 |
Вимоги до предмету закупівлі.doc | |
02 квітня 2024 11:09 |
Додаток №1. Кваліфікаційні критерії .doc | |
02 квітня 2024 11:09 |
Додаток №5 Технічна специфікація .doc | |
02 квітня 2024 11:09 |
Додаток №2. Перелік документації.doc | |
02 квітня 2024 11:09 |
Додаток №3. Зобов'язання.doc | |
02 квітня 2024 11:09 |
Додаток №4. Проєкт договору.doc |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 10 квітня 2024 08:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
---|---|---|---|---|
ТОВ "ВАЛТЕКС" |
60 200,00
UAH
|
60 200,00
UAH
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ВАЛТЕКС" #32393877 |
Переможець |
60 200,00
UAH
|
10 квітня 2024 14:24
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
08 травня 2024 10:37
|
Електронний підпис | укладений |
23 квітня 2024 09:28
|
22.04.2024 759.24.pdf | укладений |
23 квітня 2024 09:27
|