Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
ДК 021:2015: 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура
Очікувана вартість
28 595,82 UAH
UA-2021-06-23-010151-c ● 573fb80a27f64109ba87d1cecfebb625
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
23 червня 2021
Інформація про замовників
| Найменування: | ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ""ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" |
| Код ЄДРПОУ: | 40020635 |
| Місцезнаходження: | 65063, Україна , Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, 3 |
| Контактна особа: |
Назарій Максимчук +380963812257 nazariymaksymchuk@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура
Постачальник зобов'язується поставити Покупцю товари за кодом ДК 021:2015: 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура , (далі – «Товар»), в обсязі згідно переліку, зазначеного у Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити Товар відповідно до умов цього Договору.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
120 штуки
Код ДК 021:2015: 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
65063, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
23 червня 2021
—
30 червня 2021
ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Покупець сплачує Постачальнику загальну вартість Товару після поставки повного об’єму вказаного у Специфікації (Додатку № 1) до цього Договору шляхом перерахування суми коштів, зазначеної у п. 5.1. цього Договору на поточний рахунок Постачальника протягом 7 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної на підставі рахунку-фактури Постачальника. | Пiсляоплата | 7 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
23 червня 2021 15:01 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ-СВІТЛО УКРАЇНА" #35961869 |
Переможець |
28 595,82
UAH з ПДВ
|
23 червня 2021 15:01
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
18 січня 2022 09:58
|
| Електронний підпис | укладений |
23 червня 2021 15:03
|