Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Сода кальцинована, код 24310000-0 за ДК 021:2015 «Основні неорганічні хімічні речовини»
Очікувана вартість
36 100,00 UAH
UA-2020-11-17-000716-b ● d9f01118be6a4c7bbcc1d13fd9fca07e
Спрощена закупівля
Спрощена
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
| Код ЄДРПОУ: | 03328913 |
| Вебсайт: | http://metro.kiev.ua/ |
| Місцезнаходження: | 03056, Україна , Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35 |
| Контактна особа: |
Руденко Максим Миколайович 380442385491 M.RUDENKO@METRO.KIEV.UA |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 17 листопада 2020 09:52 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 21 листопада 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 01 грудня 2020 00:00 |
| Початок аукціону: | 01 грудня 2020 11:05 |
| Очікувана вартість: | 36 100,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 185,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,51% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини
Детальний опис закупівлі згідно оголошення про проведення спрощеної закупівлі.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3800 кг.
Сода кальцинована «технічна» марка Б
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
02100, Україна, Київська область, Київ, вул. Червоноткацька, 1-А (матеріальний склад ескалаторної служби)
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 березня 2021
ДК 021:2015: 24313310-7 — Карбонат натрію
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Покупець протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання рахунку-фактури від Постачальника здійснює Постачальнику попередню оплату в розмірі 100% від суми Договору. | Аванс | 10 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
17 листопада 2020 09:52 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
17 листопада 2020 09:51 |
Проєкт договору.doc | |
17 листопада 2020 09:51 |
Оголошення.doc |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 01 грудня 2020 11:32
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОХЛОР" |
34 200,00
UAH з ПДВ
|
34 015,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ Дебют-центр |
35 796,00
UAH з ПДВ
|
35 796,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ФІРМА "КААПРІ" |
36 092,40
UAH з ПДВ
|
36 092,40
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОХЛОР" #41265859 |
Переможець |
34 015,00
UAH з ПДВ
|
02 грудня 2020 16:35
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
08 лютого 2021 09:50
|
| звіт про виконання договору закупівлі.pdf | укладений |
08 лютого 2021 09:49
|
| Електронний підпис | укладений |
21 грудня 2020 09:38
|
| договір № 632-ЕС-20 від 21.12.2020.pdf | укладений |
21 грудня 2020 09:37
|