Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
39830000-9 Продукція для чищення Засіб дезінфекційний на основі гіпохлориту натрію для Дніпровської ЕС
Очікувана вартість
5 096,03 UAH
UA-2020-09-29-001066-c ● b175f8776eb44a0fbb4f99cdc5d4ad29
Закупівля без використання електронної системи
COVID-19
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
29 вересня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Код ЄДРПОУ: | 00100227 |
| Вебсайт: | https://ua.energy/ |
| Місцезнаходження: | 01032, Україна , Київська обл., Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Контактна особа: |
Щербина Анастасія Андріївна (061) 258-34-78 SCHERBINA.AA@UA.ENERGY |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення
39831240-0 Засоби для чищення
Новохлор екстра 10 л. Засіб дезінфекційний рідкий хлорконцентрат. Код УКТ ЗЕД 3808
Новохлор екстра 10 л. Засіб дезінфекційний рідкий хлорконцентрат. Код УКТ ЗЕД 3808
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
7 шт.
Засіб дезінфекційний на основі гіпохлориту натрію для Дніпровської ЕС
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
69006, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Парковий бульвар, 1а
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
30 листопада 2020
ДК 021:2015: 39830000-9 — Продукція для чищення
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Джерело фінансування: кошти підприємства. Після підписання Договору, за наявності фінансування, Покупець перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату в розмірі 100% від ціни Договору, на підставі виставленого рахунку. | Аванс | 25 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
29 вересня 2020 10:38 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРА АПТЕКА" #22133486 |
Переможець |
5 096,03
UAH з ПДВ
|
29 вересня 2020 10:40
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
27 жовтня 2020 17:10
|
| Електронний підпис | укладений |
29 вересня 2020 10:43
|
| 17-098450-20 від 28.09.2020р..pdf | укладений |
29 вересня 2020 10:43
|