Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Овочі,фрукти та горіхи
КАПУСТА
БІЛОКАЧАННА
Очікувана вартість
4 700,00 UAH
UA-2020-08-04-003004-c ● 4e9e1687c8bf4d37a7b8930b06aebdd8
Спрощена закупівля
Спрощена
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальне некомерційне підприєство"Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка" Знам'янської міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 01111227 |
| Місцезнаходження: | 27400, Україна , Кіровоградська обл., Знам'янка, вулиця Михайла Грушевського, 15 |
| Контактна особа: |
Галишенко Ганна Миколаївна 380500569887, likarnia_znam_t@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 04 серпня 2020 14:47 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 07 серпня 2020 16:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 13 серпня 2020 09:00 |
| Початок аукціону: | 14 серпня 2020 13:25 |
| Очікувана вартість: | 4 700,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 23,50 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1000 кілограми
КАПУСТА БІЛОКАЧАННА
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
27400, Україна, Кіровоградська область, Знам'янка, вул. М.Грушевського,15
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
18 вересня 2020
ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання Замовнику. Розрахунки за поставлений товар проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дати підписання товарної накладної Сторонами, за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
04 серпня 2020 14:58 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
04 серпня 2020 14:57 |
Документи Сп З.docx |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП Гребенюк О.О. #3259515082 |
Переможець |
3 500,00
UAH з ПДВ
|
17 серпня 2020 14:05
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
21 жовтня 2020 11:15
|
| Лист-пояснення.pdf | зміни до договору |
21 жовтня 2020 11:14
|
| ДУ 1 ФОП Гребенюк О О.pdf | зміни до договору |
21 жовтня 2020 11:13
|
| Електронний підпис | укладений |
02 вересня 2020 09:07
|
| Скан Дог№76 Фоп Гребенюк.pdf | укладений |
02 вересня 2020 09:05
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 21 жовтня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 21 жовтня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | На підставі листа Постачальника про неможливість подальшого виконання умов договору у зв’язку з відсутністю фінансової ліквідності - розірвати Договір № 76 від 02.09.2020 р. з дати підписання даної Додаткової угоди. Зменшити суму договору № 76 від 02.09.2020 р. на 3 196 грн. 27 коп. (три тисячі сто дев’яності шість грн. 27 коп.). Сума договору зменшується і становить 303 грн. 73 коп. (триста три грн. 73 коп.) |
| Номер договору про закупівлю: | 76 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
Виконання договору
| Строк дії за договором: | не вказанa — 31 грудня 2020 |
| Сума оплати за договором: |
3 500,00
UAH
|
| Причини розірвання договору: | Повідомляємо Вам, що маємо намір розірвати договір поставки на капусту білокачанну у зв’язку з значним підвищенням закупівельних цін на даний вид продукції та відсутністю фінансової ліквідності для постачальника |