Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Респіратор FFP2, Респіратор FFP3
Очікувана вартість
37 600,00 UAH
UA-2020-07-29-001512-c ● 11292b016cec4d1eb26d6007d05e0594
Закупівля без використання електронної системи
COVID-19
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
29 липня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці" |
| Код ЄДРПОУ: | 38055061 |
| Місцезнаходження: | 21050, Україна , Вінницька обл., Вінниця, вул. Магістратська, 44 |
| Контактна особа: |
Бондаренко Олена Юріївна +380975767042 kz.cpmsd2@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1000 шт
Респіратор FFP2
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
21050, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Магістратська,44
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
29 липня 2020
—
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
200 шт
Респіратор FFP3
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
21050, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Магістратська,44
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
29 липня 2020
—
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | 3.1. Покупець зобов’язаний провести оплату замовленого Товару в розмірі 100 (сто) відсотків загальної вартості товару, яка була вказана в рахунку-фактурі та/або Специфікації та видатковій накладній. 3.2. Форма оплати Товару – безготівкова, шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у цьому Договорі та/або відповідному рахунку-фактурі. В призначенні платежу Покупець повинен посилатись на відповідний рахунок-фактуру та/або на дату і номер цього Договору. 3.3. Днем виконання зобов’язань Покупця по оплаті Товару вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. | Пiсляоплата | 5 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
29 липня 2020 10:25 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
29 липня 2020 10:16 |
бенефіціарний власник віксав груп.docx | |
29 липня 2020 10:16 |
Протокол 252 переговори.pdf |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Приватне підприємство "Віксав Груп" #39690789 |
Переможець |
37 600,00
UAH з ПДВ
|
29 липня 2020 10:42
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
03 січня 2021 20:26
|
| Електронний підпис | укладений |
29 липня 2020 10:45
|
| Договір | укладений |
29 липня 2020 10:43
|