Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
код ДК 021-2015 (CPV) 44420000-0 - Будівельні товари (скотч пакувальний та скотч канцелярський)
Очікувана вартість
118,50 UAH
UA-2020-06-09-006092-b ● 4adb83c4d1b744d48e5cb5d52538e702
Закупівля без використання електронної системи
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
09 червня 2020
Інформація про замовників
| Найменування: | КЗ Черкаська гімназія №31 Черкаської міської ради Черкаської області |
| Код ЄДРПОУ: | 25768707 |
| Місцезнаходження: | 18021, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вул. Героїв Дніпра,27 |
| Контактна особа: |
Чумаченко Інна Миколаївна +380472724107 tvdidora@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44420000-0: Будівельні товари
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Місцезнаходження замовника: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 27. Процедура закупівлі: звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5 шт
Ціна за одиницю: 10UAH з ПДВ
скотч пакувальний
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
18021, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра,27
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 44420000-0 — Будівельні товари
15 шт
Ціна за одиницю: 3.25UAH з ПДВ
скотч канцелярський
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
18021, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра,27
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 44420000-0 — Будівельні товари
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ: МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ. Розрахунки по договору здійснюються згідно виставлених накладних протягом 21 дня. | Пiсляоплата | 21 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
09 червня 2020 16:02 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "Інтеграл-Техноімпекс" #25213636 |
Переможець |
118,50
UAH з ПДВ
|
09 червня 2020 16:19
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
09 червня 2020 16:23
|
Ціни за одиницю:
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість | Одиниці виміру | Ціна за одиницю |
|---|---|---|---|
| скотч пакувальний | 5 | шт |
10,00
UAH з ПДВ
|
| скотч канцелярський | 15 | шт |
3,25
UAH з ПДВ
|