Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Поточний ремонт (обточування) колісних пар локомотива ТГМ-23Д
Очікувана вартість
50 000,00 UAH
UA-2020-03-25-000136-c ● 0e5524d492ac493a80f984e061e53b23
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Код ЄДРПОУ: | 05425046 |
| Місцезнаходження: | 34400, Україна , Рівненська обл., Вараш, Промзона |
| Контактна особа: |
Чугай Лариса Петрівна 03636-62-8-26 SheYN@rnpp.atom.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 25 березня 2020 09:56 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 03 квітня 2020 16:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 09 квітня 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 13 квітня 2020 16:00 |
| Початок аукціону: | 14 квітня 2020 12:46 |
| Очікувана вартість: | 50 000,00 UAH без ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 300,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,60% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50220000-3: Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги
Поточний ремонт (обточування) колісних пар локомотива ТГМ-23Д
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Поточний ремонт (обточування) колісних пар локомотива ТГМ-23Д
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 50220000-3 — Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | Після підписання договору обома сторонами Замовник проводить попередню оплату (аванс) в розмірі, що становить 50% від суми договору, що зазначена в п. 3.1. договору, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі наданого Виконавцем рахунка, в строк протягом 10 днів з дня отримання такого рахунку Замовником. Погашення Виконавцем авансового платежу, отриманого для надання послуг, проводиться шляхом підписання двома сторонами актів здачі-приймання наданих послуг, наданих Виконавцем у відповідності до п. 6.3.14 договору. У разі непогашення авансу у вказаний строк, Виконавець зобов’язаний на наступний день повернути отримані в якості авансу грошові кошти. Остаточні розрахунки по договору здійснюються на підставі оформлених двосторонніх актів здачі-приймання наданих послуг (підписаних керівниками та скріплених печатками Сторін) протягом протягом 45 (сорока п’яти) або більше (передбачених в тендерній пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі ) календарних днів з моменту підписання обома Сторонами даних актів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за умови реєстрації Виконавцем податкової накладної у ЄРПН* та з утриманням суми перерахованого авансу відповідно до п. 4.1.1 договору. * виділене стосується контрагентів – платників ПДВ, крім контрагентів, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ). За умови отримання Виконавцем авансового платежу та при умові застосування Виконавцем касового методу нарахування ПДВ**, у випадку відсутності реєстрації ним податкової накладної в ЄРПН протягом терміну, встановленого п. 201.10 ПКУ від дати перерахування грошових коштів Замовником, Виконавець на підставі письмової вимоги Замовника повертає грошові кошти в розмірі суми ПДВ. ** виділене стосується контрагентів – платників ПДВ, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ). Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. | Аванс | 1 | Календарні | 50 |
| Iнша подія | Після підписання договору обома сторонами Замовник проводить попередню оплату (аванс) в розмірі, що становить 50% від суми договору, що зазначена в п. 3.1. договору, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі наданого Виконавцем рахунка, в строк протягом 10 днів з дня отримання такого рахунку Замовником. Погашення Виконавцем авансового платежу, отриманого для надання послуг, проводиться шляхом підписання двома сторонами актів здачі-приймання наданих послуг, наданих Виконавцем у відповідності до п. 6.3.14 договору. У разі непогашення авансу у вказаний строк, Виконавець зобов’язаний на наступний день повернути отримані в якості авансу грошові кошти. Остаточні розрахунки по договору здійснюються на підставі оформлених двосторонніх актів здачі-приймання наданих послуг (підписаних керівниками та скріплених печатками Сторін) протягом протягом 45 (сорока п’яти) або більше (передбачених в тендерній пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі ) календарних днів з моменту підписання обома Сторонами даних актів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за умови реєстрації Виконавцем податкової накладної у ЄРПН* та з утриманням суми перерахованого авансу відповідно до п. 4.1.1 договору. * виділене стосується контрагентів – платників ПДВ, крім контрагентів, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ). За умови отримання Виконавцем авансового платежу та при умові застосування Виконавцем касового методу нарахування ПДВ**, у випадку відсутності реєстрації ним податкової накладної в ЄРПН протягом терміну, встановленого п. 201.10 ПКУ від дати перерахування грошових коштів Замовником, Виконавець на підставі письмової вимоги Замовника повертає грошові кошти в розмірі суми ПДВ. ** виділене стосується контрагентів – платників ПДВ, які застосовують касовий метод нарахування ПДВ). Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. | Пiсляоплата | 45 | Календарні | 50 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
25 березня 2020 09:55 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
25 березня 2020 09:53 |
5712-20-ВТ-ТД.pdf |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ Укртрансдизель #33819678 |
Переможець |
49 600,00
UAH
|
24 квітня 2020 16:30
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
31 грудня 2020 09:27
|
| Електронний підпис | укладений |
08 травня 2020 17:15
|
| 5712-20-ВТ_договір.pdf | укладений |
08 травня 2020 17:15
|