Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Машини для обробки даних (апаратна частина) (ноутбуки)
Очікувана вартість
360 000,00 UAH
UA-2020-03-17-004097-b ● 3f1ef494442e413d82170b668efb6653
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Управління освіти Коломийської міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 02143442 |
| Місцезнаходження: | 78200, Україна , Івано-Франківська обл., місто Коломия, , ВУЛИЦЯ Й.КОБРИНСЬКОГО, будинок 10 |
| Контактна особа: |
Леся Паньків +380343326647,+380955398191 tender-lesya@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 17 березня 2020 17:18 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 22 березня 2020 18:49 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 28 березня 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 01 квітня 2020 18:49 |
| Початок аукціону: | 02 квітня 2020 14:25 |
| Очікувана вартість: | 360 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 1 800,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)
Ноутбуки для НУШ
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
35 штуки
Ноутбуки
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
78203, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Кобринського,10
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 травня 2020
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 даного Договору, протягом 15-ти (п’ятнадцяти) робочих днів від дня підписання Сторонами акту прийому-передачі Товару (або видаткової накладної), або по мірі надходження бюджетних коштів. | Пiсляоплата | 15 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
25 березня 2020 14:14 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
25 березня 2020 14:13 |
Порівняльна таблиця до тендерної документації від 17.docx | |
25 березня 2020 14:13 |
Тендерна 2020 ноутбуки.docx |
25 березня 2020 14:14 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||||||||||||
25 березня 2020 14:13 |
Порівняльна таблиця до тендерної документації від 17.docx
|
||||||||||||
25 березня 2020 14:13 |
Тендерна 2020 ноутбуки.docx
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 02 квітня 2020 14:52
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ПП "Снік-Гал" |
319 550,00
UAH з ПДВ
|
319 550,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ПРО" |
338 100,00
UAH з ПДВ
|
338 100,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" |
359 310,00
UAH з ПДВ
|
359 310,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ПП "Снік-Гал" #19390535 |
Відхилено |
319 550,00
UAH з ПДВ
|
07 квітня 2020 15:51
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ПРО" #42900774 |
Відхилено |
338 100,00
UAH з ПДВ
|
07 квітня 2020 15:57
|
|
ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" #40098570 |
Переможець |
359 310,00
UAH з ПДВ
|
07 квітня 2020 16:01
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
01 вересня 2020 11:07
|
| Електронний підпис | укладений |
27 квітня 2020 11:58
|
| договір 108 ноутбуки.pdf | укладений |
27 квітня 2020 11:41
|