Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Паливні пелети з лузги соняшника
Очікувана вартість
512 000,00 UAH
UA-2020-02-04-000748-c ● 2338d60520bf426a92494fe5e35e5f10
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ЧЕРКАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 04341790 |
| Вебсайт: | http://cherkaska.gromada.org.ua |
| Місцезнаходження: | 84162, Україна , Донецька обл., смт Черкаське, вул.Ясна,3 |
| Контактна особа: |
Оксана Человян +380502390766 04341790@mail.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 04 лютого 2020 11:48 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 09 лютого 2020 16:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 15 лютого 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 19 лютого 2020 16:00 |
| Початок аукціону: | 20 лютого 2020 15:34 |
| Очікувана вартість: | 512 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 5 120,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо
Паливні пелети з лузги соняшника згідно ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
160 тонни
Паливні пелети з лузги соняшника
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
84162, Україна, Донецька область, смт. Черкаське Слов"янського району, вул. Ясна буд. 3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 квітня 2020
ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Пiсляоплата | 7 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
04 лютого 2020 11:55 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_2.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_3.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_4.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_6.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
ТД_пелети.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_7.doc | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток 5.docx | |
04 лютого 2020 11:48 |
Додаток_1.docx |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 20 лютого 2020 16:19
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ МЕТРАНС |
304 000,00
UAH з ПДВ
|
287 899,99
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАТ" |
310 880,00
UAH з ПДВ
|
287 900,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ФОП ДРІМАЙЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ |
496 000,00
UAH з ПДВ
|
288 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ЕСКО-Пектораль" |
511 104,00
UAH з ПДВ
|
459 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ФОП Шевченко Євген Геннадійович |
464 000,00
UAH з ПДВ
|
464 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ПРОД ГРУП" |
472 000,00
UAH з ПДВ
|
472 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ МЕТРАНС #41039123 |
Відхилено |
287 899,99
UAH з ПДВ
|
26 лютого 2020 15:29
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАТ" #42437454 |
Переможець |
287 900,00
UAH з ПДВ
|
26 лютого 2020 15:31
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
02 січня 2021 12:44
|
| Пелети соняшник.PDF | укладений |
31 грудня 2020 09:45
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
14 квітня 2020 10:42
|
| Доп угода 3.PDF | зміни до договору |
14 квітня 2020 10:39
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
11 квітня 2020 12:37
|
| Додаткова угода 2.pdf | зміни до договору |
11 квітня 2020 12:36
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
16 березня 2020 14:59
|
| ДУ 1 пелета.JPG | зміни до договору |
16 березня 2020 14:53
|
| Електронний підпис | укладений |
16 березня 2020 14:29
|
| Договір 101 (пелета).PDF | укладений |
16 березня 2020 14:26
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 16 березня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 16 березня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | п. 5.2. Договору викласти в наступній редакції: Строк поставки товару: з дати укладання договору до 15 квітня 2020 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 101 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 10 квітня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 11 квітня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Відповідно до п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» пункт 3.1. роздулу ІІІ. Сума визначена в договорі, викласти в новій редакції : «3.1. Сума визначена у Договорі становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника: 287 900,00 грн. (Двісті вісімдесят сім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп), без ПДВ.» |
| Номер договору про закупівлю: | 101 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 14 квітня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 14 квітня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Відповідно до п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» пункт 3.1. розділу ІІІ. Сума визначена в договорі, викласти в новій редакції : «3.1. Сума визначена у Договорі становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника: 287 897,77 грн. (Двісті вісімдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто сім грн. 77 коп), без ПДВ.» |
| Номер договору про закупівлю: | 101 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 3 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |