Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Овочі, фрукти та горіхи (морква,капуста, цибуля, буряк) - кошти з місцевих бюджетів
Очікувана вартість
41 265,00 UAH
UA-2019-12-16-004918-b ● 8c94ed470c4741b2935f5e128652b380
Спрощена закупівля
Завершена
Електронний підпис не накладено
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальний Заклад "Знам'янська міська лікарня імені А.В. Лисенка" |
| Код ЄДРПОУ: | 01111227 |
| Вебсайт: | http://znam.lic.org.ua/ |
| Місцезнаходження: | 27400, Україна , Кіровоградська обл., Знам'янка, вулиця Михайла Грушевського, 15 |
| Контактна особа: |
Кузнєцова Зінаїда Феофанівна 380664032883 likarnia_znam_t@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 16 грудня 2019 18:55 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 17 грудня 2019 19:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 18 грудня 2019 19:10 |
| Очікувана вартість: | 41 265,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 206,33 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи
Морква 1700 кг, капуста 2200 кг, цибуля 1500 кг, буряк 2650 кг
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
8050 кілограми
Овочі (морква, капуста, цибуля, буряк)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
27400, Україна, Кіровоградська область, Знам'янка, вул. Михайла Грушевського,15
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки за Товар здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з моменту поставки Товару згідно видаткових накладних. | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
16 грудня 2019 18:58 |
Документація торгів 16.12.2019.docx |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП Головач Сергій Михайлович #2505608656 |
Переможець |
40 695,00
UAH з ПДВ
|
19 грудня 2019 15:13
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| договір 61 овочі.pdf | укладений |
24 грудня 2019 12:40
|