Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
за ДК 021:2015 – 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки (принтери, МФУ, заправка та выдновлення картридджів)
Очікувана вартість
79 980,00 UAH
UA-2019-11-21-001040-a ● 819a67e2316d4cbebcefc0a6592f82b4
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
Найменування: | Регіональна філія "Донецька залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" |
Код ЄДРПОУ: | 40150216 |
Місцезнаходження: | 84400, Україна , Донецька обл., Лиман (Красний Лиман), вул. Кірова, буд. 22 |
Контактна особа: |
Погребняк Станислав +38(06261)6-26-53 sts.pgrbnk@don.uz.gov.ua |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
Дата оприлюднення: | 21 листопада 2019 18:07 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 26 листопада 2019 19:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 02 грудня 2019 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 06 грудня 2019 19:00 |
Початок аукціону: | 09 грудня 2019 14:49 |
Очікувана вартість: | 79 980,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 399,90 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Послуги з технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки (принтери, МФУ, заправка та выдновлення картридджів), згідно додатку №4 тендерної документації
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Послуги з технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки (принтери, МФУ, заправка та выдновлення картридджів), згідно додатку №4 тендерної документації
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Надання послуг | Пiсляоплата | 30 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 70% |
Гарантійний термін роботи картриджів: | 15% |
один рік: | 15% |
півроку: | 10% |
один місяць: | 0% |
Термін виконання робіт: | 15% |
3 дні: | 15% |
7 днів: | 10% |
14 днів: | 0% |
21 листопада 2019 18:05 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
21 листопада 2019 18:04 |
ТД 366 заправка новая П (1) (1).doc |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 09 грудня 2019 15:10
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Коефіціент | Приведена ціна | Документи |
---|---|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВКОМПЬЮТЕРСЕРВИС ГРУП" |
59 416,80
UAH з ПДВ
|
59 416,80
UAH з ПДВ
|
1.4285714286 | 41 591.76 | Документи |
ТОВ "ЦСО НІКРОН" |
72 918,00
UAH з ПДВ
|
72 918,00
UAH з ПДВ
|
1.4285714286 | 51 042.60 | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВКОМПЬЮТЕРСЕРВИС ГРУП" #40494065 |
Переможець |
59 416,80
UAH з ПДВ
|
12 грудня 2019 15:17
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | зміни до договору |
02 січня 2020 18:34
|
ДУ ПЧ-8 заправка (1).pdf | зміни до договору |
02 січня 2020 18:33
|
Електронний підпис | укладений |
24 грудня 2019 15:14
|
Заправка ПЧ 8.pdf | укладений |
24 грудня 2019 15:14
|
Зміни до договору
Дата внесення змін до договору: | 28 грудня 2019 |
Дата публікації змін до договору: | 02 січня 2020 |
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Доповнити договір специфікацією №2 на суму71251,20 грн. з ПДВ, що не перевищує 20% від суми договору |
Номер договору про закупівлю: | ДОН/ПЧ-8-19817/НЮ-В |
Договір: | |
Номер додаткової угоди: | ДУ-1 |
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |