Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Оброблені овочі (квашена капуста, огірки квашені)
Очікувана вартість
135 500,00 UAH
UA-2019-11-14-000511-b ● 2b3e67060e9c4157b75f2b51dda9aa06
Спрощена закупівля
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 02143212 |
| Місцезнаходження: | 11500, Україна , Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 66 |
| Контактна особа: |
Валентина Павленко +380414296283,+380414296279 osvita-kor.tender@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 14 листопада 2019 10:26 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 19 листопада 2019 11:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 21 листопада 2019 11:00 |
| Початок аукціону: | 22 листопада 2019 12:49 |
| Очікувана вартість: | 135 500,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 677,50 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі
Оброблені овочі (квашена капуста, огірки квашені)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4100 кілограм
Оброблені овочі (квашена капуста, огірки квашені). джерело фінансування - кошти місцевого бюджету.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 15331000-7 — Оброблені овочі
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться Замовником після пред’явлення Постачальником рахунка (накладної) на оплату товару шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника .Замовник здійснює оплату товару Постачальника на підставі товаросупровідних документів (накладної), виписаних на кожний дошкільний навчальний заклад. Відповідно до ч.1 ст.23 Бюджетного кодексу України платіжні зобов’язання здійснюються при наявності відповідного бюджетного призначення. Оплата за товар за дійсним договором здійснюється у безготівковій формі. | Пiсляоплата | 20 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
14 листопада 2019 10:27 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
14 листопада 2019 10:26 |
Додаток 4. Договір.docx | |
14 листопада 2019 10:26 |
ogoloshennya.doc |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ЯКИМЧУК МАРІЯ МАКСИМІВНА" #2100212261 |
Переможець |
97 550,00
UAH з ПДВ
|
25 листопада 2019 08:49
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
16 грудня 2019 16:44
|
| Електронний підпис | укладений |
28 листопада 2019 08:24
|
| договір №28 від 28.11.2019.pdf | укладений |
28 листопада 2019 08:23
|