Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Послуги з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки для ЦБ-ФС
Очікувана вартість
16 800,00 UAH
UA-2019-10-17-003668-b ● 1dbe62a07e384f398fb8be86fdffc86f
Спрощена закупівля
Торги відмінено
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Департамент освіти Вінницької міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 02141532 |
| Вебсайт: | http://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfEducation/Default.aspx |
| Місцезнаходження: | 21050, Україна , Вінницька обл., м. Винница, вул. Соборна, 59 |
| Контактна особа: |
Богдан Білоконний +380432651101 bilokonnyi_cbfs@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 17 жовтня 2019 16:39 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 21 жовтня 2019 13:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 23 жовтня 2019 14:00 |
| Початок аукціону: | 24 жовтня 2019 14:45 |
| Очікувана вартість: | 16 800,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 168,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
14 послуга
Послуги з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки для ЦБ-ФС
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
21050, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
29 листопада 2019
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Замовник здійснює оплату Виконавцю за фактично надані Послуги на підставі виставленого рахунку-фактури та акту виконаних робіт протягом 20 днів після їх отримання. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства. До рахунка додаються: інші документи, оформленні належним чином. Замовник здійснює оплату за фактично надані Послуги в межах бюджетного фінансування на 2019 рік. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично надані Послуги здійснювати протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. При цьому штрафні санкції не застосовуються. | Пiсляоплата | 20 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
17 жовтня 2019 16:40 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
17 жовтня 2019 16:39 |
5 Додаток 4 Лист-згода.docx | |
17 жовтня 2019 16:39 |
4. Додаток 3 - Проект договору.docx | |
17 жовтня 2019 16:39 |
3. Додаток 2 - Технічний опис.docx | |
17 жовтня 2019 16:39 |
2. Додаток 1 - Форма Цінова пропозиції.docx | |
17 жовтня 2019 16:39 |
1. Оголошення.docx |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 24 жовтня 2019 15:12
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ" |
11 200,00
UAH з ПДВ
|
11 200,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛМІ-ЦЕНТР" |
15 500,00
UAH з ПДВ
|
15 500,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПП "Компанія "Вінець" |
16 800,00
UAH з ПДВ
|
16 800,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ФОП "ПОЖАРСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ" #2584619210 |
Очікує рішення |
11 200,00
UAH з ПДВ
|
24 жовтня 2019 15:12
|
Інформація про відміну
Виконано
| Дата відміни: | 31 жовтня 2019 14:10 |
| Коментар щодо відміни: | 1. Скасувати допорогову закупівлю за ДК 021:2015 – 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки для ЦБ-ФС), ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-17-003668-b, у зв’язку з необхідністю внесення змін до документації. |
Документи:
|
31 жовтня 2019 14:10
|
Електронний підпис |