Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
«Капітальний ремонт вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодар Запорізької області»
Очікувана вартість
27 777 745,00 UAH
UA-2019-10-11-000552-c ● c35db843cf014703aebc7973d3c4010e
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Управління комунальної власності Енергодарської міської ради Запорізької області |
| Код ЄДРПОУ: | 26249961 |
| Місцезнаходження: | 71502, Україна , Запорізька обл., місто Енергодар, вул. Набережна, 24 |
| Контактна особа: |
Соколик Яна Яківна +380613960766 tk.ukv.emr@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 11 жовтня 2019 14:27 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 16 жовтня 2019 15:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 22 жовтня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 26 жовтня 2019 15:00 |
| Початок аукціону: | 28 жовтня 2019 12:43 |
| Очікувана вартість: | 27 777 745,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 138 888,73 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 138888.73 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
«Капітальний ремонт вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодар Запорізької області»
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
71500, Україна, Запорізька область, м.Енергодар, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2020
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Підписання договору | Замовник після затвердження бюджетних призначень на 2019, 2020 роки на виконання робіт за цим договором та після отримання рахунку-фактури від Підрядника здійснює передоплату Підряднику. Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету. | Аванс | 24 | Календарні | 30 |
| Виконання робіт | Замовник проводить оплату виконаних робіт шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 120 днів після підписання актів приймання виконаних робіт. Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету. | Пiсляоплата | 120 | Календарні | 70 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
11 жовтня 2019 14:37 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
11 жовтня 2019 14:34 |
Тендерна документація.docx | |
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 1.docx | |
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 2.docx | |
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 3.docx |
11 жовтня 2019 14:37 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||
11 жовтня 2019 14:34 |
Тендерна документація.docx
|
||
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 1.docx
|
||
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 2.docx
|
||
11 жовтня 2019 14:28 |
Додаток 3.docx
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 28 жовтня 2019 13:04
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" |
27 438 808,54
UAH з ПДВ
|
27 438 808,54
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" |
27 593 486,41
UAH з ПДВ
|
27 593 486,41
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" #32851616 |
Переможець |
27 438 808,54
UAH з ПДВ
|
30 жовтня 2019 16:04
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
03 серпня 2020 11:39
|
| Електронний підпис | укладений |
03 березня 2020 14:30
|
| дод.угода_1 до дог.146_19_П.pdf | зміни до договору |
03 березня 2020 14:24
|
| Електронний підпис | укладений |
03 березня 2020 13:53
|
| дод.угода_1 до дог.146_19_П.pdf | зміни до договору |
03 березня 2020 13:50
|
| Електронний підпис | укладений |
15 листопада 2019 12:05
|
| договір 146_19_П.pdf | укладений |
15 листопада 2019 12:04
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 03 березня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 03 березня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Пункт 3.2. Договору викласти в наступній редакції: «Відповідно до виділених асигнувань сума бюджетних зобов’язань по договору у 2020 році складає 27 438 808,54 грн (двадцять сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот вісім гривень 54 коп.)»; Пункт 4.2. Договору викласти в наступній редакції: «Замовник після затвердження бюджетних призначень на 2020 рік на виконання робіт за цим договором та після отримання рахунку-фактури від Підрядника згідно до п.4.6. цього Договору на протязі 24 календарних днів здійснює передоплату на підставі п.п.3 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Підряднику у сумі 8 231 642,56 гривень (вісім мільйонів двісті тридцять одна тисяча шістсот сорок дві гривні 56 коп.) у тому числі ПДВ – 1 371 940,43 гривень (один мільйон триста сімдесят одна тисяча дев’ятсот сорок гривень гривень 43 коп.), що становить не більше 30% від суми виділених асигнувань у 2020 році. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців з дня отримання грошових коштів як передоплати. По закінченні трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику протягом п’яти банківських днів. (1 робота) |
| Номер договору про закупівлю: | 146-19/П |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 03 березня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 03 березня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Пункт 3.2. Договору викласти в наступній редакції: «Відповідно до виділених асигнувань сума бюджетних зобов’язань по договору у 2020 році складає 27 438 808,54 грн (двадцять сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот вісім гривень 54 коп.)»; Пункт 4.2. Договору викласти в наступній редакції: «Замовник після затвердження бюджетних призначень на 2020 рік на виконання робіт за цим договором та після отримання рахунку-фактури від Підрядника згідно до п.4.6. цього Договору на протязі 24 календарних днів здійснює передоплату на підставі п.п.3 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Підряднику у сумі 8 231 642,56 гривень (вісім мільйонів двісті тридцять одна тисяча шістсот сорок дві гривні 56 коп.) у тому числі ПДВ – 1 371 940,43 гривень (один мільйон триста сімдесят одна тисяча дев’ятсот сорок гривень гривень 43 коп.), що становить не більше 30% від суми виділених асигнувань у 2020 році. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців з дня отримання грошових коштів як передоплати. По закінченні трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику протягом п’яти банківських днів. (1 робота) |
| Номер договору про закупівлю: | 146-19/П |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |