Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
"Фарби – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44810000-1» (кошти загального та спеціального фондів Університету)
Очікувана вартість
61 500,00 UAH
UA-2019-10-10-000402-b ● d90c4c3e0b8a4e00b4214deb4af497b7
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Львівський національний університет імені Івана Франка |
| Код ЄДРПОУ: | 02070987 |
| Місцезнаходження: | 79000, Україна , Львівська обл., Львів, вул. Університетська, буд. 1 |
| Контактна особа: |
Ірина Іваночко +380322394261 iryna_ivanochko@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 10 жовтня 2019 09:44 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 15 жовтня 2019 12:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 21 жовтня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 25 жовтня 2019 12:00 |
| Початок аукціону: | 28 жовтня 2019 13:04 |
| Очікувана вартість: | 61 500,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 307,50 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1425 кілограм
"Фарби – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44810000-1» (кошти загального та спеціального фондів Університету)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
79000, Україна, Львівська область, м.Львів, вул. Університетська,1
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2019
ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 10 банківських днів з дати підписання належним чином оформлених Актів приймання-передачі Товару, накладної чи рахунку. Розрахунок за поставлені Товари здійснюється у відповідності до ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки надходжень бюджетних коштів розрахунок за поставлені товари здійснюється протягом 10 робочих днів з дати їх отримання. | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
10 жовтня 2019 09:44 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
10 жовтня 2019 09:44 |
ТД_Фарби_2019.doc |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Кількості товару
Дата подання: 11 жовтня 2019 16:29
Дата відповіді: 14 жовтня 2019 20:21
Прохання відкоригувати кількості фарби кратно необхідних Вам об'ємів.
Відповідь: Доброго дня.
Технічні характеристики та кількості будуть уточнені.
Технічні характеристики та кількості будуть уточнені.
Фасування фарби
Дата подання: 11 жовтня 2019 16:37
Дата відповіді: 14 жовтня 2019 19:50
Прохання вказати, яка має бути фасовка фарби водоемульсійної.
Відповідь: Доброго дня.
Технічні характеристики, кількість та фасування визначені в Тендерній документації.
Технічні характеристики, кількість та фасування визначені в Тендерній документації.
Фасування фарби водоемульсійної
Дата подання: 15 жовтня 2019 09:14
Дата відповіді: 17 жовтня 2019 11:52
Прохання вказати яка Вам потрібна фасовка фарби водоемульсійної, в технічній інформації вказана тільки фасовка емалі.
Відповідь: Доброго дня.
Відповідно до технічних вимог вказана загальна кількість фарби водоемульсійної, фасування не визначено, можете пропонувати у доступних фасування виробника, зокрема в межах 15-20 кг.
Відповідно до технічних вимог вказана загальна кількість фарби водоемульсійної, фасування не визначено, можете пропонувати у доступних фасування виробника, зокрема в межах 15-20 кг.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 28 жовтня 2019 13:49
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "ВП "ПОЛІСАН" |
34 451,42
UAH з ПДВ
|
32 998,20
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ВІГОРА" |
41 131,86
UAH з ПДВ
|
33 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНА" |
38 059,20
UAH з ПДВ
|
33 393,60
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІП" |
37 225,00
UAH з ПДВ
|
33 500,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ВК"ЛКМ" |
48 740,00
UAH з ПДВ
|
37 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "Епіцентр К" |
48 895,44
UAH з ПДВ
|
48 895,44
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ВП "ПОЛІСАН" #32318370 |
Переможець |
32 998,20
UAH з ПДВ
|
01 листопада 2019 22:37
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
04 січня 2020 00:01
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
23 грудня 2019 13:20
|
| Додаткова угода_зменшення_Полісан.pdf | зміни до договору |
23 грудня 2019 13:17
|
| Електронний підпис | укладений |
20 листопада 2019 17:25
|
| Договір про закупівлю фарби_19.11.2019.pdf | укладений |
20 листопада 2019 17:22
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 23 грудня 2019 |
| Дата публікації змін до договору: | 23 грудня 2019 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Сторони погодили внести зміни до Договору в частині зменшення кількості товару з урахуванням фасування - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. |
| Номер договору про закупівлю: | 19/11-Ф |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |