Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
35310000-0, зброя різна
Очікувана вартість
524 240,00 UAH
UA-2019-08-19-000674-a ● dea273a8decb43d4b27d8d6dcee1dcc5
Спрощена закупівля
Завершена
Електронний підпис не накладено
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" |
| Код ЄДРПОУ: | 05425046 |
| Місцезнаходження: | 34400, Україна , Рівненська обл., Вараш, Промзона |
| Контактна особа: |
Ципан Ольга Михайлівна 03636-62-9-35 SheYN@rnpp.atom.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 19 серпня 2019 12:15 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 22 серпня 2019 16:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 27 серпня 2019 16:00 |
| Очікувана вартість: | 524 240,00 UAH без ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 3 000,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,57% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:35310000-0: Зброя різна
35310000-0, зброя різна
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
3950 од.
35310000-0, зброя різна
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
16 вересня 2019
—
30 червня 2020
ДК 021:2015: 35310000-0 — Зброя різна
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: Замовник перераховує попередню оплату в сумі (15 % від суми Договору) після укладення договору на основі виставленого рахунку Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту укладення договору; | Аванс | 10 | Банківські | 15 |
| Поставка товару | остаточний розрахунок за поставлену продукцію в сумі (85 % від суми Договору) здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС». Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 85 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
19 серпня 2019 12:14 |
1314-19-ЕТ_ДЗ_дод..pdf |
19 серпня 2019 12:14 |
1314-19-ЕТ_ДЗ.pdf |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС України #01199251 |
Переможець |
524 240,00
UAH
|
29 серпня 2019 14:12
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Договір.pdf | укладений |
13 вересня 2019 10:12
|