гумові вироби (код ДК 021:2015-19510000-4)(код НК 024:2019 – 40548 «Хірургічна рукавичка, латексна»)(Рукавички оглядові латексні не опудрені Care 365, розмір S (50 пар в уп.), Рукавички оглядові латексні не опудрені Care 365, розмір М (50 пар в уп.)) . Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету .

Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Очікувана вартість

15 857,40 UAH

UA-2019-07-22-002159-b ● 8da1222347bb49dfab40f2286c33cd74

Закупівля без використання електронної системи Завершена

Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Всі закупівлі замовника dozorro

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Контакти

Оксана Лисицька

+380626468567
+380671527720 oksana2005lisa@gmail.com

Відгук про закупівлю на Дозорро

Оголошення про проведення

Дата оприлюднення: 23 липня 2019

Друкувати звіт про договір про закупівлю PDF ● HTML

Інформація про замовників

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:	01990795
Місцезнаходження:	84306, Україна , Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14
Контактна особа:	Оксана Лисицька +380626468567,+380671527720 oksana2005lisa@gmail.com
Категорія:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:19510000-4: Гумові вироби

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

3000 пара

Рукавички оглядові латексні не опудрені Care 365, розмір S (50 пар в уп.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 84306, Україна, Донецька область, Краматорськ, вул. Дніпровська ,14

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019

ДК 021:2015: 19510000-4 — Гумові вироби

3000 пара

Рукавички оглядові латексні не опудрені Care 365, розмір М (50 пар в уп.)

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019

ДК 021:2015: 19510000-4 — Гумові вироби

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником вартості кожної поставленої партії товару по безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення па фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету .	Пiсляоплата	30	Календарні	100

Тендерна документація

Як учасник може впливати на якість тендерної документації

22 липня 2019 16:07	Файл з підписом	Друкувати оголошення PDF
22 липня 2019 16:05	П_170_гума.pdf

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDF ● HTML

Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЛЕС" #41828137	Переможець	15 857,40 UAH з ПДВ	22 липня 2019 16:07

Укладений договір

Контракт	Статус	Опубліковано
Електронний підпис	укладений	02 січня 2020 11:13
Електронний підпис	укладений	23 липня 2019 09:33
Д_1214_гума.pdf	укладений	22 липня 2019 16:10

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF ● HTML

Строк дії за договором:	22 липня 2019 — 31 грудня 2019
Сума оплати за договором:	15 857,40 UAH (в тому числі ПДВ 1 037,40 UAH)