Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Круг
Очікувана вартість
273 600,00 UAH
UA-2019-06-14-000375-a ● af105c65dac249cda0464e489d34a2f2
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Код ЄДРПОУ: | 26444970 |
| Вебсайт: | http://aem.zp.ua |
| Місцезнаходження: | 71503, Україна , Запорізька обл., Енергодар, м. Енергодар, Запорізька обл., вул. Промислова,52, а/с 306 |
| Контактна особа: |
Баранова Олена +380504549189 gomoyunova@aem.zp.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 14 червня 2019 13:01 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 19 червня 2019 14:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 25 червня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 29 червня 2019 14:00 |
| Початок аукціону: | 01 липня 2019 14:53 |
| Очікувана вартість: | 273 600,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 820,80 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,30% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 8208 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44330000-2: Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
0.76 т
Круг (Власні кошти підприємтсва)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
71503, Україна, Запорізька обл., Енергодар, Промислова, 17
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
19 липня 2019
—
31 липня 2019
ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Оплата поставленої продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в даному договорі, протягом 90 днів після завершення приймання продукції за якістю, за результатами якого встановлено її належну якість (зокрема, проходження вхідного контролю за прийнятою у Покупця процедурою) | Пiсляоплата | 90 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
14 червня 2019 12:58 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
14 червня 2019 12:58 |
тендерна документація.pdf |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 01 липня 2019 15:26
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП" |
199 921,80
UAH з ПДВ
|
199 921,80
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ПРОМСТРОЙТЕХ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" |
214 228,80
UAH з ПДВ
|
214 228,80
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "Металлтрейд" |
230 760,00
UAH з ПДВ
|
230 760,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ООО Импера Групп |
269 040,00
UAH з ПДВ
|
269 040,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП" #37017486 |
Переможець |
199 921,80
UAH з ПДВ
|
04 липня 2019 16:14
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
17 грудня 2021 13:46
|
| Електронний підпис | укладений |
22 липня 2019 16:14
|
| Договір №20-05-93.pdf | укладений |
22 липня 2019 16:13
|