Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Фарба, емульсія
Очікувана вартість
638 110,00 UAH
UA-2019-04-19-000307-c ● 96f503b4d1ea4f70820ad45b86297fb0
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Код ЄДРПОУ: | 02147345 |
| Вебсайт: | http://osvita.cv.ua/ |
| Місцезнаходження: | 58029, Україна , Чернівецька обл., м. Чернівці, Героїв Майдану 176 |
| Контактна особа: |
Оксана Воробець +380372524314 tenderosv@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 19 квітня 2019 09:44 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 28 квітня 2019 10:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 04 травня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 08 травня 2019 10:00 |
| Початок аукціону: | 10 травня 2019 11:32 |
| Очікувана вартість: | 638 110,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 6 381,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 19143 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2487 штука
Фарба
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
14 червня 2019
ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби
427 штука
Емульсія
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
14 червня 2019
ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред’явлення Постачальником накладних на оплату Товару. Замовник протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2019р. | Пiсляоплата | 7 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
19 квітня 2019 09:50 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
19 квітня 2019 09:49 |
Тендерна документація.doc |
19 квітня 2019 09:50 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||
19 квітня 2019 09:49 |
Тендерна документація.doc
|
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2019-04-19-000307-c.b1
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ "ВП "ПОЛІСАН", Код ЄДРПОУ:32318370
Дата подання: 25 травня 2019 13:37
Дата подання: 25 травня 2019 13:37
Скарга до органу оскарження на рішення Замовника
Скарга на рішення Замовника до АМКУ з усіма додатками згідно тексту скарги та платіжним дорученням у вкладені
Рішення Органу оскарження:
Задоволено
Прийнято до розгляду: 29 травня 2019 23:14
рішення від 24.05.2019 № 6837+ лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 29 травня 2019 23:14
Інформація про перенесення розгляду скарги від 24.05.2019 № 4480.pdf
Дата публікації: 13 червня 2019 00:57
Інформація про резолютивну частину рішення від 13.06.2019 № 7754.pdf
Дата публікації: 14 червня 2019 20:08
Рішення від 13.06.2019 № 7754.pdf
Дата публікації: 19 червня 2019 23:09
Коментар замовника щодо усунення порушення: На виконання рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 13.06.2019р. №7754-р/пк-пз, рішення тендерного комітету згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій від 15.05.2019р. про визначення переможця торгів ТОВ «УКРГОСТ» по закупівлі UA-2019-04-19-000307-c Фарба, емульсія скасовано.
Дата виконання рішення замовником: 21 червня 2019 11:27
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 10 травня 2019 12:18
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "УКРГОСТ" |
408 752,03
UAH з ПДВ
|
408 752,03
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ОДО "Черновицкий химзавод" |
603 516,60
UAH з ПДВ
|
450 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ФОП Кобель Анна Юріївна |
489 523,95
UAH з ПДВ
|
473 988,90
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПрАТ ЯНТАР |
578 123,04
UAH з ПДВ
|
474 142,80
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ВП "ПОЛІСАН" |
524 435,10
UAH з ПДВ
|
485 615,54
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "Епіцентр К" |
606 104,16
UAH з ПДВ
|
587 756,66
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "УКРГОСТ" #39850535 |
Рішення скасоване |
408 752,03
UAH з ПДВ
|
21 червня 2019 11:28
|
|
ТОВ "УКРГОСТ" #39850535 |
Відхилено |
408 752,03
UAH з ПДВ
|
21 червня 2019 11:30
|
|
ОДО "Черновицкий химзавод" #00204665 |
Відхилено |
450 000,00
UAH з ПДВ
|
21 червня 2019 11:31
|
|
ФОП Кобель Анна Юріївна #3248714707 |
Відхилено |
473 988,90
UAH з ПДВ
|
21 червня 2019 11:32
|
|
ПрАТ ЯНТАР #02969797 |
Переможець |
474 142,80
UAH з ПДВ
|
21 червня 2019 11:33
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
31 липня 2019 15:09
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
02 липня 2019 12:24
|
| Додатковий договір 1.PDF | зміни до договору |
02 липня 2019 12:15
|
| Електронний підпис | укладений |
02 липня 2019 11:00
|
| Договір №121.PDF | укладений |
02 липня 2019 10:59
|
| Довіреність Білошицький ОП.pdf | укладений |
02 липня 2019 10:59
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 02 липня 2019 |
| Дата публікації змін до договору: | 02 липня 2019 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Пункт 5.1. Договору №121 викладено в новій редакції щодо продовження строку поставки товару до 31.07.2019 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 121 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |