Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
лист сталевий з чечевичним рифленням
Очікувана вартість
30 000,00 UAH
UA-2018-06-19-002753-a ● 0956d4b08cef4307bd2b42db6ede8e10
Спрощена закупівля
Завершена
Наявні запитання/вимоги без відповіді
Електронний підпис не накладено
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 21927215 |
| Місцезнаходження: | 49038, Україна , Дніпропетровська обл., Дніпро, вул. Курчатова 8 |
| Контактна особа: |
Олена Валеріївна Скорнякова +380504825501,+380567786340 metro_ndv@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 19 червня 2018 15:55 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 22 червня 2018 15:45 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 27 червня 2018 17:00 |
| Початок аукціону: | 02 липня 2018 11:44 |
| Очікувана вартість: | 30 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 300,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Інформація про предмет закупівлі
лист сталевий з чечевичним рифленням
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
880 кілограм
лист сталевий з чечевичним рифленням
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
49038, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Академіка Белелюбського,28
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
16 липня 2018
—
27 липня 2018
ДК 021:2015: 14620000-3 — Сплави
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
20 червня 2018 10:20 |
закупка лист ст риф (30).doc |
20 червня 2018 10:20 |
проект дог лист ст риф30.doc |
20 червня 2018 10:20 |
закупка лист ст риф (30).doc
|
||
20 червня 2018 10:20 |
проект дог лист ст риф30.doc
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
ДОЛГ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР.КОГДА ОПЛАТИТЕ ДОЛГ??????
Дата подання: 20 червня 2018 11:46
Вих.№200618-2 от 20.06.2018р.
Лист - попередження
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОВЕКТОР», в особі директора Ванжи С.М., який діє на підставі статуту, здійснили постачання електротоварів Комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в особі директора Ліпьошкіна Андрія Валерійовича, за наступними договорами :
№ НДВ-199/17-З від 03.10.2017року, за рах.№1110 від 03.10.17р. та видат. накл. № 961 від 18.10.2017р. на суму 37 998грн.96коп.;
№ НДВ-172/17-З від 06.09.2017року, за рах.№1276 від 17.11.17р. та видат. накл. № 1081 від 17.11.2017р. на суму 21 058грн.32коп.;
№ НДВ-173/17-З від 11.09.2017року, за рах.№1371 від 25.12.17р. та видат. накл. № 1248 від 28.12.2017р. на суму 14 668грн.93коп.;
№ НДВ-396/17-З від 18.12.2017року, за рах.№1583 від 18.12.17р. та видат. накл. № 1253 від 28.12.2017р. на суму 410 999грн.88коп.;
№ НДВ-407/17-З від 21.12.2017року, за рах.№1613 від 21.12.17р. та видат. накл. № 1252 від 28.12.2017р. на суму 39 360грн.00коп.;
№ НДВ-403/17-З від 21.12.2017року, за рах.№1616 від 25.12.17р. та видат. накл. № 1254 від 28.12.2017р. на суму 57 134грн.76коп.;
На 20.06.2018р.загальна сума боргу становить : 581220грн.85коп
Згідно договору:
- п.4.4. Оплата за поставлений Товар проводиться Замовником після передачі Постачальником рахунку на оплату Товару, видаткової накладної на товар, Акту прийняття-передачі Товару, документів, підтверджуючих якість Товару протягом тридцяти робочих днів з моменту підписання видаткової накладної на Товар та Акту приймання-передачі Товару Замовником, та
-п.8.4. У разі порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати. Пеня на суму передплати не нараховується.
У зв’язку з небажанням, Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в особі директора Ліпьошкіна Андрія Валерійовича, вирішити питання у досудовому порядку та здійснити оплату за вказаними договорами та рахунками ТОВ «ЕЛЕКТРОВЕКТОР» змушено звернутись до суду, з метою стягнення заборгованості.
Директор ООО «ЕЛЕКТРОВЕКТОР» С.М.Ванжа
моб. (096) 024-38-83
моб. (066) 055-55-90
Розгорнути
Згорнути
Відповідь відсутня
Кількість товару
Дата подання: 21 червня 2018 14:47
Дата відповіді: 21 червня 2018 14:53
Доброго дня!
В номенклатурі написано кількість 1 028 кг, а в тд та договорі 880 кг. Яка саме кількість Вам необхідна?
Відповідь: 880 кг
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 02 липня 2018 12:11
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "Епіцентр К" |
24 603,00
UAH з ПДВ
|
21 950,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» |
29 937,60
UAH з ПДВ
|
21 954,24
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ІКС-ТЕХ" |
28 459,20
UAH з ПДВ
|
27 920,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "Епіцентр К" #32490244 |
Відхилено |
21 950,00
UAH з ПДВ
|
04 липня 2018 13:57
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» #41468654 |
Рішення скасоване |
21 954,24
UAH з ПДВ
|
05 липня 2018 15:56
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» #41468654 |
Переможець |
21 954,24
UAH з ПДВ
|
06 липня 2018 13:58
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| НДВ-208.PDF | укладений |
01 серпня 2018 16:50
|