(посада керівника (заступника керівника) органу державного фінансового контролю)

(підпис, власне ім'я, прізвище)

08 квітня 2019

(дата)

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2018-12-28-001704-b

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідність тендерної документації вимогам законодавства, оприлюднення інформації щодо закупівлі по лотам №№ 1-4, розгляд та оцінка тендерних пропозицій по лотам №№ 1-4, своєчасність укладання договорів про закупівлю та їх оприлюднення по лотам №№ 1-4 та відповідність умов договорів умовам тендерних пропозицій переможців по лотам №№ 1-4. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерні пропозиції учасників (по лоту № 1 - ТОВ «Албат» та ТОВ «Торговий дім «Енергометр»; по лоту № 2 – ТОВ «АДД «Енергія» та ПП «Система»; по лоту № 3 - ТОВ «Телекомунікаційні технології» та ТОВ «Діфон»; по лоту № 4 – ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» та ТОВ «Гранком»), протоколи розгляду тендерних пропозицій від 18.02.2019 року № 14/19, від 18.02.2019 року № 15/19, від 18.02.2019 року № 16/19 та від 18.02.2019 року № 17/19, повідомлення про наміри укласти договори від 18.02.2019 року по лотам №№ 1-4 та договори про закупівлю: по лоту №1 - від 05.03.2019 року № 14/03.19-«Т-І»; по лоту № 2 - від 05.03.2019 року № 15/03.19-«Т-І»; по лоту № 3 від 05.03.2019 року № 16/03.19-«Т-І» та по лоту № 4 - від 05.03.2019 року № 17/03.19-«Т-І». За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що в порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Акціонерним товариством «Житомиробленерго» (далі – Замовник) не встановлено умову, щодо надання у складі тендерних пропозицій учасників юридичних осіб інформації в довільній формі щодо наявності чи відсутності антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, при вартості закупівлі товарів, що перевищує 20 мільйонів гривень. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю встановлено, що Замовником вносились зміни до тендерної документації, проте, в порушення вимог абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону Замовником не оприлюднено в електронній системі закупівель в окремому документі перелік змін, що вносяться та положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, у вигляді закреслених даних. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено наступне. Так, відповідно до вимог пункту 6 розділу III та підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 1 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційному критерію - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, від учасників у складі тендерних пропозицій, зокрема імперативно вимагалось надання копії договору за аналогічним предметом закупівлі, який повинен підтверджувати наявність в учасника досвіду поставки відповідних товарів за останній рік, що передує поточному. Поряд з тим, відповідно до пункту 2 розділу І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року №1000/5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181, зокрема визначено, що копія документа – це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документальної інформації іншого документа і в окремих випадках – деяких його зовнішніх ознак. Слід відмітити, що відповідно до частини 2 статті 27 Закону визначено, що конфіденційною не може бути визначена інформація зокрема, яка підтверджує відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону. Однак, аналізом встановлено, що переможцем лоту № 1 ТОВ «Албат» в складі пропозиції надано копії аналогічних договорів про закупівлю товарів від 30.03.2018 року № 25/2 та від 05.04.2018 № 11/Т-34, які не містять точного знакового відтворення змісту та документальної інформації вказаних договорів, зокрема у договорі від 30.03.2018 року № 25/2 в пункті 1.1 розділу 1 відсутня інформація про ціну товарів за одиницю та їх вартості, при цьому в наданому договорі від 05.04.2018 № 11/Т-34 у Додатку № 1, що є його невід’ємною частиною, відсутня інформація щодо ціни на товару за одиницю, загальної вартості договору, а також інформація щодо гарантійних строків на товар, чим не дотримано вимоги пункту 6 розділу III та підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 1 тендерної документації, що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону. Крім того, аналізом встановлено, що у складі тендерної пропозиції переможця ТОВ «Албат» відсутній фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за минулий рік, при цьому у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Торговий дім «Енергометер» відсутній фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за попередній квартал, що не відповідає умовам пункту 6 розділу III та підпунктам 4.1 та 4.2 пункту 4 Додатку № 1 тендерної документації. Отже, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 1 встановлено, що Замовником на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону не відхилено тендерні пропозиції учасників ТОВ «Албат» та ТОВ «Торговий дім «Енергометер», а також визнано переможцем учасника ТОВ «Албат» і укладено договір про закупівлю від 05.03.2019 року № 14/03.19-«Т-І», на загальну суму 65 387 145,00 гривень. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 2 встановлено, що в порушення вимог пункту 6 розділу ІІІ та підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 1 тендерної документації, в складі пропозиції переможця ТОВ «АДД-Енергія» відсутня специфікація до наданої копії договору від 15.08.2018 року № 4600016398, яка відповідно до пункту 1.1 розділу 1 вказаного договору є його невід’ємною частиною, що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону. Крім того, в порушення вимог пункту 6 розділу III та підпунктів 4.1 та 4.2 пункту 4 Додатку № 1 тендерної документації, в складі пропозиції учасника ПП «Система» відсутній фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за попередній квартал. Отже, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 2 встановлено, що Замовником на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону, не відхилено тендерні пропозиції учасників ТОВ «АДД-Енергія» та ПП «Система», а також визнано переможцем учасника ТОВ «АДД-Енергія» і укладено договір про закупівлю від 05.03.2019 року № 15/03.19-«Т-І», на загальну суму 9 945 480,00 гривень. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 4 встановлено, Замовником не відхилено тендерні пропозиції учасників ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» та ТОВ «Гранком», які не відповідали кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону. Так, аналізом встановлено, що учасником - переможцем лоту № 4 ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» та учасником ТОВ «Гранком» в складі пропозицій надано копії двох аналогічних договорів про закупівлю товарів від 18.04.2018 року № 25/04.18 «Т-І» і від 27.04.2018 року № 602 та один аналогічний договір від 09.08.2018 року відповідно, які не містять точного знакового відтворення змісту та документальної інформації вказаних договорів, чим не дотримано вимоги пункту 6 розділу III та підпункту 3.1 пункту 3 Додатку № 1 тендерної документації, а саме: - у наданому в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» договорі від 18.04.2018 року № 25/04.18 в пункті 3.1 розділу III відсутня інформація щодо загальної суми договору, при цьому у специфікації (Додаток № 1 до договору), яка є його невід’ємною частиною відсутня інформація щодо ціни за одиницю товару та загальної суми договору; - у наданому в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» договорі від 27.04.2018 року № 602 в пункті 3.3 розділу 3 відсутня інформація щодо загальної суми договору, при цьому у специфікації (Додаток № 1 до договору), яка є його невід’ємною частиною відсутня інформація щодо ціни за одиницю товару та загальної суми договору; - у наданому в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Гранком» договорі від 09.08.2018 року в пунктах 5.1 та 5.2 розділу 5, пункті 16.2 розділу 16, а також в специфікації (Додаток № 1 до договору), що є його невід’ємною частиною, відсутня інформація щодо ціни за одиницю товару та загальної суми договору. Отже, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 4 встановлено, що Замовником на порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 30 Закону, не відхилено тендерні пропозиції учасників ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» та ТОВ «Гранком», а також визнано переможцем учасника ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» і укладено договір про закупівлю від 05.03.2019 року № 17/03.19-«Т-І», на загальну суму 1 899 780,00 гривень. Разом з тим, слід відмітити, що відповідно до вимог абзаців 3 та 7 частини 1 статті 31 Закону визначено, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель та/або відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:

За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що зміст тендерної документації не відповідає нормам частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлю встановлено, що Замовником в порушення вимог абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону не оприлюднено в електронній системі закупівель в окремому документі перелік змін, що вносились та положення тендерної документації, до яких вносились зміни, у вигляді закреслених даних. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 1 встановлено, що Замовником на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону не відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «Албат», яка не відповідала кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону та не відповідала умовам тендерної документації, а також не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «Торговий дім «Енергометер», яка не відповідала умовам тендерної документації. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 2 встановлено, що Замовником на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону не відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «АДД-Енергія», яка не відповідала кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону, а також не відхилено тендерну пропозицію учасника ПП «Система», яка не відповідала умовам тендерної документації. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 4 встановлено, що Замовником на порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 30 Закону не відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» та тендерну пропозицію учасника ТОВ «Гранком», які не відповідали кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, розгляду та оцінки тендерних пропозицій по лоту № 3, своєчасності укладання договорів про закупівлю та їх оприлюднення по лотам № № 1-4 та відповідності умов договорів умовам тендерних пропозицій переможців по лотам № № 1-4, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.